【区财政局】关于2022年财政支出绩效情况的报告

　　一、2022年预算绩效管理工作开展情况

　　根据中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的决策部署和省、市、区工作要求，2022年，我区不断推进绩效理念和方法深度融入预算管理，稳步提升绩效管理和预算一体化管理水平，基本建成“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理体系。

　　一是在全市首创预算绩效事前审核决策机制，累计组织对3个项目开展事前绩效评审，从源头上对100万元以上的新增政府投资基建等项目的合理性、经济性和筹资可行性等进行把关，有效节约财政资金2396.12万元，通过开展事前评估，积极引导各部门围绕中央、省、市、区重大决策部署，提前做好项目的研究规划、评估论证、入库储备等工作，解决了过去“要钱”与“谋事”割裂、年初预算编制不实不细不准的问题，确保进入财政项目库项目符合必要性、可行性、合理性、规范性的原则。

　　二是将政府预算绩效、部门和单位预算绩效、政策和项目预算绩效全面纳入绩效管理。在各部门申报年度预算阶段，需将项目和部门整体预算绩效目标进行逐一填报，并作为预算安排的重要参考依据，实现了全方位全覆盖。此外，我区也力争打造“绩效目标”的透明型财政，绩效目标及自评结果纳入预决算公开范围，并将区本级财政支出绩效情况报告等在区政府门户网站主动公开，接受社会监督，增强财政资金使用绩效的透明度绩效评价结果。

　　三是通过“1+1+X”模式开展部门整体绩效运行监控，实现对部门整体、重点项目、关联项目的全面监控。建立以部门监控为基础、紧盯重点项目的监控机制，对部门整体支出和重点项目支出同时实施监控，提高绩效监控的针对性和有效性。对2022年区人大专题审查5个预算部门，及5个乡镇开展部门整体绩效运行监控，并选取7个重点项目开展运行监控。

　　四是构建“全面自评、部分复核、重点评价”工作机制，以绩效评价促管理，并围绕“农业农村”“生态环境”“交通服务”等领域选取了22个项目开展重点评价及自评复核，对2022年区人大专题审议的5个部门及5个镇2022年部门开展部门整体支出绩效评价。

　　五是加强绩效管理结果应用。探索建立考核结果通报及约谈机制，全面提升绩效管理质量。在今年，我区首次对全区各预算部门开展2022年度预算绩效管理考核，并将考核结果进行会议通报；同时，考核排名落后的预算部门启动约谈，要求单位进行整改落实。此外，强化评价结果应用，将评价结果与年度预算安排相结合，达到“以评促管，以管促效”目的。

　　六是坚持要素支持，严格落实绩效管理保障。一是明确专人负责预算绩效管理，形成预算绩效有人抓、有人管、有人干的良好工作局面。二是加强业务培训力度。2022年10月期间，开展镇街级全面实施预算绩效管理培训会并分别赴5镇开展绩效业务培训。

　　二、2022年度财政支出绩效情况

　　财政部门分别选取12个资金量较大的民生项目、政府投资项目、具有重大影响的项目开展绩效评价和自评复核，并对2022年区人大专题审查的区人社局等5个部门及5个镇开展2022年部门整体绩效评价。总体来看，预算安排聚焦区委、区政府重大决策部署，主动服务经济发展大局，财政资金使用绩效总体良好，基本能实现预期绩效目标。绩效评价报告在征求意见阶段，初步结果如下：

　　（一）绩效评价总体情况

　　1．重点项目绩效评价情况。财政部门委托第三方机构对12个重点项目进行了第三方评价，涉及项目支出43670.69万元。经评价，12个项目绩效等级分别为：6个良、6个中，项目优良率50%。项目总体预算完成率89.29%，其中预算完成率为100%的项目4个、90%以上的项目4个、90%以下的项目4个。

　　2.部门整体绩效评价情况。财政部门委托第三方机构对5个部门及5个乡镇进行了整体支出评价。经评价，涉及部门支出共145487.02万元，预算完成率99.48%，其中预算完成率为100%的部门1个、90%以上的部门4个；涉及5个镇支出96106.59万元，预算完成率99.96%，其中预算完成率为100%的部门4个、90%以上的部门1个。

　　3.绩效自评复核情况。按照“全面自评、部分复核”的原则，财政部门委托第三方机构10个项目支出进行自评复核。经复核，10个项目涉及支出金额共18330.31万元，绩效等级分别为：3个优、6个良、1个中，项目优良率90%。项目总体预算完成率95.49%，其中预算完成率为100%的项目5个、90%以上的项目3个、90%以下的项目2个。

　　（二）取得的主要成绩

　　1.聚焦“百县千镇万村高质量发展工程”，全面实施乡村振兴战略。

　　一是2022年成功创建28条市级美丽乡村，验收通过率达100%，其中达到“优秀”档次的村有3条，分别为吕田镇安山村、鳌头镇龙潭村和良口镇良平村。通过实施美丽乡村建设，提升了28个创建村的基础设施。村道已普遍完成道路硬底化建设，部分村新建了文化室、停车场等公共服务设施，并修缮了原有的篮球、足球等运动场地，并配置了相应的运动设施和健身器材。此外，在环境卫生保洁、绿化养护管理、生活污水运维管理等方面也有所提升，为村民提供了更优质的生活环境。

　　二是探索党建引领乡村振兴新路径，依托莲麻小镇的建设基础，通过加强党章学堂周边的设施建设，串联起当地多个村庄的红色遗址，打造出红色文旅景点、党建教育基地、农业观光旅游基地、生态农业基地等串点成线，连线成面，形成产业协同发展效应，推动一三产业融合发展。2022年，莲麻村的村集体收入和村民人均收入分别较小镇建设前增长明显，并吸引了部分村外流人口回乡创业。2023年上半年，广州日报、广州从化发布、花城+等媒体对莲麻村进行了多次报道，实现惠民生促发展一举两得。

　　三是现代农业产业园推动乡村富裕、农民增收，促进乡村振兴。其中广州市从化区柑橘产业园与农户签订购销合同，通过收购、销售等方式引导农民创业和转移就业，直接带动农户就业一千余人。广州市从化区生猪产业园与农户通过劳务用工、土地流转等方式，构建稳定的利益联结机制，产业园建设以来辐射带动农户约三千户。广州市从化区粤港澳大湾区优质农产品供应链产业园紧密型带动农户六百余户，园内农民增收明显，年人均可支配收入增长高出地区平均水平，现代农业产业园的建设缩小了城乡收入的差距。

　　2.千方百计兴产业，发展质量进一步提升。

　　一是要素资源加速聚集，加快推进重大项目落地。2022年，完成联合利华二期、世盛包装、联合利华大湾区分装及供应链基地、药物非临床评价和创新药物研发平台、本立开关、华农大功能性乳品等8个项目的用地出让工作，相关项目预计总投资37亿元，建成达产后预计可实现产值约94亿元，每年纳税约7.5亿元。为企业能早日动工投产，我区加快项目落地速度，如150天内完成联合利华华南生产和营销基地项目从签约落户到“熟地”出让、拿地开工；16天内完成二期土地全部报建手续顺利并取得施工许可证，为企业创造效益争取更多时间。

　　二是平台建设能级跃升，为建设现代化从化注入新动能。以联合利华集团全国首个全品类生产和营销基地项目为核心，全力打造都市消费品平台；依托广东莱恩医药拥有的华南最大GLP评价研究技术平台以及从化拥有全国最大的食蟹猴养殖基地等资源有数打造粤港澳大湾区（从化）生物医药产业创新平台。

　　三是基础配套设施建设推进顺利，夯实产业发展与生产生活基础。完成立白污水管网排放系统及提升泵站工程、明珠工业园吉祥大道延长段工程、明珠工业园聚宝片区市政管网改造工程等重大工程。

　　四是为进一步优化投资环境，促进我区产业结构优化和区域经济增长，及各类基金集聚发展和基金业态创新发展。我区对符合条件的企业实施从化区高效益优质企业、从化区重点产业、温泉财富小镇扶持政策，2022年受惠企业15家，扶持金额达4563.99万元，对进一步优化投资环境，扶持重点产业发展，促进我区产业结构优化和区域经济增长起到积极作用。

　　3.不忘初心惠民生，社会民生持续改善。

　　一是优化就业创业服务水平，拓宽企业招聘渠道主动服务，解决企业用工需求。开展职业技能培训，落实好“粤菜师傅、广东技工、南粤家政”三项工程技能补贴发放。共发放职业技能培训资金补贴2.9万人次。

　　二是强化产品安全监管，全区全年未发生源发性、群体性的食品、药品和特种设备安全事故，有效保障从化区市民健康安全。共完成食品抽检726批次，对热门商圈、“外卖厨房”以及销量较大等网络餐饮开展了抽检行动；药品安全各专项抽检任务均已100%完成；完成电梯抽查572台。

　　三是众志成城抗疫情，守护人民生命安全和身体健康。一是做好新冠疫情防疫管控工作，保障疫情防控相关支出和应急救灾物资的采购、仓储及发放。二是加快方舱医院改造，有效保障区应对新冠病毒感染疫情防控能力。2022年11月明珠社区中心新院区启用为从化区新冠病毒方舱周转医院，由南方医科大学第五附属医院医疗队进驻，正式收治新冠病毒感染无症状感染者、轻症患者。方舱医院的设立有效保障了为了全力支持抗击新冠疫情，三是做好集中隔离场所和闭环管理人员居住场所的征用、管理和补偿，扶持被征用隔离酒店22家，保障了从化人民群众的生命财产安全。

　　四是卫生事业持续改善。2022年完成了城郊明珠社区卫生服务中心、妇幼保健院、吕田镇卫生院、鳌头镇中心卫生院、鳌头镇龙潭卫生院、良口镇中心卫生院、中医医院、城郊街明珠社区卫生服务中心八家基层医疗单位的改造工程和购置94项医疗设备设施，改善基层医疗机构就医环境，提升了从化区公共卫生救治体系和疾病防控应急能力建设。

　　五是推进教育惠民优质发展。一方面，落实学校学生营养餐征订制度。2022年，我区共有50所营养改善计划试点学校；受惠学生数约43800人。当年全区学生消瘦检出率较上年下降，学生体重较上年有所增长；另一方面，解决学校布局调整后被撤并农村公办小学、上学路程达3公里以上的走读生的上学交通问题，建立学生上学交通安全保障体系，提供服务校车166辆，年内实际服务学生约14670人。此外，我区扩大普惠性学前教育资源供给，新增3所公办幼儿园，新增公办幼儿园学位数735个。

　　4.突出绿美从化引领，推动生态文明建设。

　　一是提升流溪河水质，促进区域经济和生态文明发展。建设明珠工业园污水处理厂，有效改善了流溪河水质，使园区企业不受水污染而制约其发展，促进了区域经济和生态全面发展。

　　二是完善从化区公共污水管网建设，区域实现雨污分流。通过开展从化大道渠箱（从城大道至海塱桥段）改造工程、新村北路渠箱改造工程、龙井路渠箱改造工程、河滨北路渠箱改造工程、城南路渠箱改造工程等渠箱改造工程，完善了公共污水管网建设，对中心城区区域实现雨污分流，提高区域污水收集率改善河道水质黑臭的情况，大大改善沿线居民的生活环境，提高了人民群众的生活满意度。

　　三是通过对垃圾的集中焚烧，实现从化区垃圾“零填埋”，大大减少生活垃圾对周边生态环境的影响。同时，项目利用垃圾焚烧发电，保障垃圾焚烧厂的日常用电，实现变废为宝，产生相当的社会效益与生态效益。第七资源热力电厂2022年度各项指标均达标排放，未发生各类环保事故。

　　5.提升城市文化内涵，推动文化事业繁荣发展

　　一是积极推动非遗传承基地建设，到2022年，已建成非遗传承基地35个，传承基地主要设置于各个项目传承村落的村委和中小学，为学生提供非遗项目学习途径。

　　二是推动多个非遗项目的传承培训。开展公益培训活动，培训内容包括麒麟舞、水族舞等舞蹈艺术集体培训，培训形式多样，受益群众范围广泛，有效推动居民，尤其是青少年加入到非遗传承的队列中。

　　三是大力发展群众体育活动。2022年举办了广东省无线电测向冠军赛、越野挑战赛，“全民健身日”活动，进一步丰富群众体育活动内容，向群众传达了健康运动的理念，推动了群众体育活动的发展。

　　（三）值得关注的问题

　　从2022年度财政支出绩效评价工作开展情况看，各部门绩效意识有所加强、预算绩效管理水平也有所提升，但仍存在一些问题值得关注：一是部分部门绩效指标设置不够合理，部分指标操作性和可测评性较弱。二是部分部门绩效监控和自评工作开展不够到位，自评质量不高，有待提升。三是部分项目过程管理不够严谨，管理规范性有待提升。

　　三、下一步预算绩效管理工作计划

　　一是加强绩效管理意识与主体责任。继续加大组织协调力度，进一步压实预算部门在绩效管理中的主体责任，充分调动部门参与预算绩效管理的积极性和主动性。

　　二是突出细节管理，促进质的有效提升。在预算申报环节，深入推行事前绩效评估，从源头上严把财政资源配置关；在预算编制环节，在绩效指标的细化量化上下功夫，提高绩效目标编制质量；在预算执行环节，推动绩效运行监控规范化，避免资金闲置沉淀；在决算环节，推进绩效评价提质扩面，不断提升绩效评价科学化、标准化水平；在结果应用环节，全方位用好绩效结果，形成“评价、反馈、整改、提升”良性循环。

　　三是强化人才培育。持续抓好财政系统和预算部门绩效管理业务培训，着力培育一支专业水平高、绩效意识强的工作队伍。

　　 附件：关于2022年财政支出绩效情况的报告附件.zip