2023年12月1日至2024年3月27日，区审计局派出审计组对吴丹柯同志任中共广州市从化区温泉镇委员会书记期间、陈雷蕾同志任从化区温泉镇人民政府镇长期间经济责任履行情况进行了审计，2024年5月27日反馈了经济责任审计结果，对发现的问题出具了审计报告，提出了处理意见。我镇高度重视，成立整改领导小组，制定整改方案，逐条逐项建立措施清单、责任清单，压紧压实责任，清单化节点化推动各项整改任务。现将截至10月的审计整改结果公告如下：

　　一、整改具体情况

　　（一）征地项目推进不及时，资金闲置在村委会问题的整改。

　　正在整改中。

　　温泉镇国际大道（一期）工程项目，总征地红线面积209亩，现已完成征收约103亩，进度约49.5%。正在加强与被征地村社沟通工作，加强与征收地块承包经营的农户沟通，从易到难逐个地块完成征收补偿工作，尽快拨付青苗补偿费、房屋及其他地上附着物补偿费等。

　　（二）旅游观光接待讲解采购服务内容与事实不符问题的整改。

　　已完成整改。

　　已完善合同、协议的政府内部审批表，增加“法制审核意见”一栏，需由镇委托律师在审批表加上合法性审查意见；组织采购人和相关部门采购经办人学习政府采购相关法律法规及规章制度，进一步提高采购全过程监管意识，明确各个采购环节的时间限制和常见易错问题。

　　（三）使用以前年度结余资金未纳入预算管理问题的整改。

　　已完成整改。

　　组织财务人员召开工作例会，集中学习《中华人民共和国预算法》及相关财务制度，定期自查各项收入的预算编制情况，严格将所有政府收入全部列入预算管理。

　　（四）历年存量资金未清理问题的整改。

　　正在整改中。

　　及时与项目经办部门沟通对接，核实涉及的资金项目是否有支出使用计划，需清退至区财政局的项目资金正在办理上缴程序。

　　（五）未及时收缴租金问题的整改。

　　正在整改中。

　　1.南大电站：温泉镇已立案起诉，法院已受理，目前正在等待法院审理。2.飞涛电站：已完成缴交。3.石南小学：正在催缴。4.温泉停车场：已完成部分租金收缴，剩余部分正在继续催缴。

　　（六）国有资产被占用和闲置，管理不到位问题的整改。

　　1.国有资产被占用和闲置问题：

　　正在整改中。

　　a.江埔街河东北路新田村二巷二栋商铺：正在办理物业确权登记。b.龙岗墟地块：正在办理相关招租手续。c.温泉镇牛步迳地块：正在完善相关用地手续。d.桃枝岭电站：正在协商收购并盘活事宜。

　　2.国有资产管理不到位问题：

　　已完成整改。

　　广州市行政事业资产管理系统固定资产登记系统已与镇管理系统（同慧内控资产系统）固定资产自行编号信息相对应。

　　（七）固定资产账实不符问题的整改。

　　已完成整改。

　　已完成公建配套物业的账务登记和广州市行政事业资产管理系统固定资产登记系统登记。

　　（八）采购服务没有对价格进行测算来确定目标控制价问题的整改。

　　已完成整改。

　　资料整理采购服务项目已结束服务期，到期后不再继续签订服务合同；梳理2022年至2024年5月采购服务项目情况形成《2022-2024年度政府采购服务项目自查自纠清单》，相关项目制定价格依据均合理，服务价格均公允。

　　（九）工程无具体地理位置无法进行现场核实问题的整改。

　　正在整改中。

　　已补充完善户主签名确认资料和总平面图纸。组织建设部门相关经办人员开展工程建设等相关法律法规的学习培训；《广州市从化区温泉镇人民政府建设工程管理办法（修订）》10月已经政务会研究通过，待正式印发。

　　（十）竣工图与实际不符问题的整改。

　　正在整改中。

　　已督促施工单位完善竣工图纸，对现场工程量不足部分涉及的费用在后续工程款中扣减；《广州市从化区温泉镇人民政府建设工程管理办法（修订）》10月已经政务会研究通过，待正式印发。

　　（十一）落实区委第三巡察组专项巡察发现问题整改不彻底，对社会生活、建筑施工噪声监管不到位问题的整改。

　　已完成整改。

　　成立工作专班，我中心日常均安排工作人员对小区的时租日租房开展巡查管理和联合巡查，并与富力泉天下物管沟通建立日租时租房管理措施；通过线上微信群及管理员现场走访要求其做到诚信经营、守法经营、文明经营、诚信服务；印发《温泉镇时租日租房整治工作方案》，对时租日租噪音扰民、虚假宣传等情况进行管理；印发《广州市温泉镇人民政府2024年噪声污染防治工作方案》，不定期开展噪声监督性监测，及时协调关停群众身边噪声污染源。

　　（十二）河长制制度执行还存在不到位情况问题的整改。

　　已完成整改。

　　经审计指出的河涌、排水超期未办结问题已在广州河长管理系统办结完毕；安排专人跟踪落实广州市河长管理系统交办问题，反馈一宗及时整改销号一宗。

　　（十三）未按合同支付服务费问题的整改。

　　正在整改中。

　　加强与相关服务公司的沟通协调，后续将通过分期支付等方式结算该项目的剩余资金。

　　（十四）未严格执行内部审计工作规定问题的整改。

　　已完成整改。

　　印发《温泉镇内部审计工作制度》《温泉镇2024年内部审计工作计划》。制定《关于开展温泉镇2023年度“三公”等行政经费管理使用情况专项审计工作的实施方案》，发出《关于审计温泉镇2023年度“三公”等行政经费管理使用情况的通知》对温泉镇2023年度“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等行政经费管理使用情况及其它违反财经纪律的情况进行监督检查。

　　（十五）未履行审查职责，聘请与施工单位有利害关系的监理公司问题的整改。

　　正在整改中。

　　已正式印发《广州市从化区温泉镇人民政府招投标工作管理办法（修订）》；已完善合同、协议的政府内部审批表，增加“法制审核意见”一栏，要求各经办部门签订相关合同、协议时，需同步提交镇委托律师审核相关内容，由镇委托律师在审批表加上合法性审查意见。

　　（十六）超预算采购服务问题的整改。

　　已完成整改。

　　通过自查自纠方式对2024年度政府采购项目进行检查，暂无发现无预算、超预算采购的情况；对于新增政府购买服务征求财政局意见和报送《政府采购预算调整表》后开展政府采购工作；各职能部门结合工作实际情况和掌握文件程度自行组织本部门工作人员学习《广州市从化区温泉镇人民政府采购实施管理办法》、《省本级政府购买服务指导性目录》等相关采购文件，加强对政府采购工作规范化和制度化。

　　（十七）工程已竣工验收未及时竣工结算问题的整改。

　　正在整改中。

　　对监理和施工方进行督促，要求根据合同约定，工程结算竣工验收后尽快完成，若有其他不可抗因素需填报说明申请，否则承担延期后果。已将整改完成的材料报送至财评中心，9月底发函至区农业局，待区农业局批复后完善变更材料，财评中心结合相关意见再审定。

　　（十八）未按设计图纸施工及工程量减少未办理变更手续问题的整改。

　　正在整改中。

　　督促监理单位和施工方对照结算书，对未办理签证变更手续的材料，无法举证的工程量，不能纳入结算书，必须按实结算，现场与报送材料相符。已将整改完成的材料报送至财评中心，9月底发函至区农业局，待区农业局批复后完善变更材料，财评中心结合相关意见再审定。

　　（十九）工程结算书未经审核确认送财政评审问题的整改。

　　正在整改中。

　　业主、监理、施工多方核实工程量，完善相关料，按实际工程量进行结算。已将整改完成的材料报送至财评中心，9月底发函至区农业局，待区农业局批复后完善变更材料，财评中心结合相关意见再审定。

　　（二十）未按规定进行工程竣工验收问题的整改。

　　已完成整改。

　　已按要求提供温泉镇云星村便民长廊建设工程已地面硬底化的路面结构层厚度、混凝土强度进行抽样检测报告、温泉镇云星村新岗社风貌提升工程外立面墙面材料（水性涂料）检测报告。《广州市从化区温泉镇人民政府建设工程管理办法（修订）》10月已经政务会研究通过，待正式印发。

　　（二十一）农村生活污水处理设施管护不到位问题的整改。

　　已完成整改。

　　对农污设施加强维护，经检测审计指出的四个设施点的出水水质均达标。要求维护管理单位加强以上设施点管养，更换破损沙井盖，定期对污水管网进行清淤，做好污水设施的日常维护；石海村下围社设施点纳入今年污水巩固提升项目，近期将开工。

　　二、整改工作中存在的问题及后续工作安排

　　从整改情况看，除已完成整改的立行立改类问题外，部分问题的整改需分阶段完成或持续推进，主要存在以下几个方面的问题：一是部分历史遗留问题，整改难度较大，如征地项目存量资金清退、国有资产被占用和闲置问题，目前尚未得到有效解决，需加大后续整改工作力度。二是由于区级财力困难，相关专项资金无法按计划下达我镇，且受宏观经济运行下行压力、工业用地受限等影响，我镇财政收入存在较大阻力，短期内无法按合同支付部分服务款项，如未及时按合同支付农村环卫保洁服务费。

　　对于尚未完成整改的问题，涉及部门已制定了整改工作计划，下一步我镇将严格按照时间节点，紧盯不放、持续跟踪，确保整改合规到位。

　　广州市从化区温泉镇委员会 

　　广州市从化区温泉镇人民政府

　　2024年10月18日