一、2008年预算执行情况
2008年，我市财政工作坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，全面贯彻党的十七大和市委十一届三次全会精神，积极消化各种减收增支不利因素，努力实现财政持续快速增长，圆满完成了市十四届人大三次会议通过的预算任务，有力促进全市经济平稳较快增长和社会各项事业健康协调发展。
2008年，全市一般预算收入117507万元，完成调整后年度计划114107万元的103%，比上年增收25561万元，增长27.8%；全市一般预算支出183536万元，比上年增支24379万元，增长15.3%。一般预算收入加上上级补助收入及上年结余，减去一般预算支出、上解支出及增设预算周转金后，全年预算实现收支平衡、略有结余。需着重说明的是，全年收入实绩比年初收入计划增长8.3%、超收9032万元的增量资金，全部用于教育、社会保障、医疗卫生、环境保护、农业等民生和社会公共事业支出以及兑现企业投资优惠政策。
2008年，全市基金预算收入75778万元，完成调整后年度计划76483万元的99.1%，比上年收入61685万元增收14093万元，增长22.9%；全市基金预算支出92826万元，比上年支出86082万元增支6744万元，增长7.8%。基金预算收入加上上级补助收入及上年结余，减去支出后，全年基金预算实现收支平衡、略有结余。
一年来，我们为完成财政预算任务，推动经济社会持续稳定健康发展，认真做到“三个抓好，三个促进”：
（一）抓好财政增收，促进经济发展。2008年，受中央从紧金融政策、房地产业下滑及2007年一次性税收等因素影响，我市财政遇到了近年来罕有的困难和压力。对此，我们积极采取一系列应对措施，狠抓组织收入工作，努力实现了财政的持续稳定增长。一是及早谋划，加快税源经济发展。新年伊始，市委、市政府及时召开全市发展税源经济工作会议，为我市加快税源经济发展增强了信心和动力，同时财政等相关部门协同各镇街强化服务，搭建、完善招商平台，有力推动我市税源经济迅猛发展。二是加强协税护税，强化税收征管。一方面，税务部门认真落实征管责任，完善征管措施，加大税务稽查力度，做到应收尽收。全年国地税两部门组织税收地方入库86039万元，比增28.5%。另一方面，财政部门通过加强契税税源调查、监控，健全信息档案，对购房合同价格明显低于市场价格的一手楼交易进行重新评估补税，督促房地产商及时申报缴纳契税和限期业主缴交契税等有力措施，确保契税及时足额入库。全年共组织契耕税收入8561万元，比增7.7%。同时，组织开展建筑业和房地产业税收协税护税工作检查，加大对建筑房地产业的协税护税力度，促使建筑房地产业税收成为我市财政收入的重要来源。三是挖掘非税收入潜力，拓宽财政收入渠道。继续加强行政事业性收费、罚没及政府性基金“收支两条线”管理，运营、盘活行政事业单位闲置资产，提高国资收益。全年纳入预算管理的非税收入共22924万元，增长34.3%。四是加快前置审批工业用地审核，简化、完善招拍挂出让及土地税费缴纳手续，督促土地出让金收入及时足额入库。五是继续完善债权债务管理，通过艰苦、深入、细致的工作，追回历年旧欠748万元，并争取债权人减免我市有关单位的债务本息近1亿元，保存资产8815万元和土地8435.45亩。六是抓住广州市扶持从化经济社会发展的重大机遇，出台一系列激励争取资金的政策措施，调动有关部门加强向上沟通联系的积极性，全年争取上级扶持资金近8亿元。此外，大力拓展财政融资业务，全年融资5.98亿元，大大弥补了本级财力的不足，为加快我市经济建设步伐提供了强有力的资金保障。
（二）抓好支出保障，促进社会和谐。一是投入资金65861.6万元，切实保障教育、科学技术、文化、人口与计划生育、卫生等法定支出，推动社会公共事业发展。二是大力支持经济发展。投入20482.1万元,支持明珠工业园、经济技术开发区建设，完善产业发展平台；兑现投资优惠政策资金12187.2万元，鼓励企业积极投资，保持招商引资良好势头；投入14100.4万元用于城市基础设施建设、创建全国优秀旅游城市等，大大改善城市环境，提升城市品位。三是继续加大“三农”投入。投入农林水资金19539万元、中心镇及山区镇建设4300万元、自然村道补助资金3246万元、扶贫资金820万元、救灾复产资金4850万元，向种粮农民发放补贴3314万元，促进农村经济发展和农民增收。四是确保社会保障支出。安排资金29637.7万元，分别用于行政事业单位离退休经费、被征地农民养老保险、城乡低保补助、社会化养老优抚、城镇居民基本医疗保险、农村合作医疗、拥军优属及退伍安置、农村五保供养、贫困残疾补助等等，促进我市社会保障水平不断提高。五是强化预算约束，坚持勤俭办一切事业，厉行节约，精打细算，杜绝浪费，从严从紧控制追加支出，有效避免了“人、车、会、话”等一般性支出和行政事业经费的过快增长。此外，按照中央、省及广州市要求，从6月份起全市公用经费在年初预算的基础上一律压减5%，全部统筹用于支援汶川县抗震救灾专项支出。
（三）抓好改革创新，促进科学管理。一是继续深化国库管理制度改革。通过用足用好用活国库资金，充分发挥财政国库“蓄水池”的调控作用，全年为财政增收减支2270.5万元，其中：国库利息收入增加535万元；提前归还国家开发银行贷款8000万元，节约利息支出469.8万元；暂付应由贷款解决的建设及储地资金34945万元，减少贷款利息支出1265.7万元。二是进一步完善财政投资评审管理。改进评审工作方式方法，制订和完善财政投资项目委托中介机构评审实施办法，不断提高评审质量和评审效率，全年完成评审项目815项，送审额139661万元，审定额122978万元，核减额16683万元，核减率为12%。三是强化政府采购监管。全年办理政府采购22919宗，采购金额12291万元，比采购预算金额17206万元节约了4919万元，节约率为28.6%。四是建立健全财政管理制度。在开展解放思想学习讨论活动中，针对当前财政管理中不适应科学发展的突出问题，研究制定了《从化市利用城市资源设置户外广告暂行管理规定》、《从化市城市资源和公共设施冠名权管理办法》、《从化市财政性建设资金管理办法》、《从化市发展总部经济办法》、《从化市争取上级扶持资金奖励试行办法》、《从化市创建中国优秀旅游城市争取上级资金工作方案》、《从化市创建中国优秀旅游城市争取上级补助资金奖励办法》、《从化市创建中国优秀旅游城市财政性专项资金管理办法》、《从化市国有土地使用权出让金收入分配调整办法》等指导财政科学发展的政策措施，为今后我市财政又好又快发展奠定了坚实的基础。五是加大财政监督力度。分别组织开展了财政财务大检查、政府采购大检查、“收支两条线”管理检查、规范行政事业单位津补贴检查工作等专项检查，对查出的应缴未缴非税收入1691.8万元限期补缴入库，并从制度上完善对资金拨付、使用的监督管理；严格开展绩效评价两个试点项目的自评和验收工作，收到预期成效。
二、2009年预算草案
(一)一般预算草案
为确保2009年我市经济社会健康发展和财政稳健运行，我们要坚决贯彻落实支持经济发展的各项改革措施和财政政策，科学编制预算。基本思路是：按照与地区生产总值的增长相适应的原则安排财政收入任务，保持财政收入稳定增长；坚持量财办事、适度从紧的原则，按轻重缓急合理安排支出，市本级财政支出计划按当年可支配财力安排；切实保障对教育、科技、农口、文化、卫生、计生等项目法定增支需要；贯彻落实各项惠民措施，加大对社会保障、医疗卫生等公共服务领域投入，向社会公益事业、城乡贫困人口和低收入人口倾斜；集中财力办大事，加大对国道105线、省道355线城区段道路升级改造等18项重点工程项目的投入，进一步扩大内需，增强我市经济社会发展后劲。
按照上述要求，结合我市经济发展预期目标，2009年全市财政收支计划安排如下：
1．收入计划。2009年，全市一般预算收入安排130459万元（详见附件1），比上年收入117507万元增加12952万元，增长11%，其中：国税部门组织收入24376万元，增长8%；地税部门组织收入71720万元，增长13%；财政部门组织收入34363万元，增长9.2%。加上上级补助19660万元（包括税收返还收入、两税基数返还、广州市民生专项补助、规范公务员津贴补贴补助等），收入合计150119万元。
2．支出计划。 按照《预算法》规定和“量入为出、收支平衡”的原则，2009年全市一般预算支出计划相应安排150119万元（详见附件2），比上年计划安排123666万元增加26453万元，增长21.4%。主要安排如下：
（1）提高社会保障水平。安排资金24810万元，增加5689万元，增长29.8%。其中：机构经费1329万元，行政事业单位离退休经费16524万元，民政一次性抚恤金及退伍军人安置460万元，城镇低保以及医疗救助和医疗保险补助资金1992万元，企业离退休费补贴及生活补贴等1214万元，分类救济及重残补助327万元，再就业培训资金及社会化管理人员生活费1475万元，其他专项1489万元。
（2）加快城乡一体化进程。安排农口支出16107万元，增加2718万元，增长20.3%。其中：农业支出7402万元，林业支出1119万元，水利和气象支出1590万元，地方自筹粮食风险金及粮食直补770万元, 免收义务教育阶段农村户口学生杂费、课本费以及被撤并农村小学学生交通费和生活费补助款817万元,农村低保及救济1392万元，人口与计划生育事务用于农村部分2088万元，扶贫以及农业综合开发和农业技术推广746万元，其他专项183万元。
（3）推动卫生医疗事业发展。安排资金8176万元, 增加2514万元，增长44.6%。其中:卫生机构经费2234万元，公费医疗经费2500万元 ，城乡居民基本医疗补助资金1913万元，城市社区公共卫生服务及社区基本医疗财政补助经费243万元，农村卫生机构建设专项455万元，其他卫生专项831万元。
（4）推进“科教兴市”战略。安排资金41883万元，增加9927万元，增长31.1%。其中：教育管理事务支出1475万元，普通教育35491万元，职业教育845万元，教育创强及其他教育专项投入2000万元；科学技术研究与开发及其他科技支出2072万元。
（5）促进文化事业发展。安排文化体育及宣传支出1345万元, 增加305万元，增长29.3%。其中: 文化机构经费1050万元，文化专项经费94万元，精神文明建设专项经费50万元，新闻中心专项经费50万元，其他文化宣传支出101万元。
（6）保障社会安全稳定。安排资金18336万元，增加5136万元，增长38.9%。其中：武装警察支出194万元，公安支出15063万元，检察支出871万元，法院支出1624万元，司法支出571万元，其他支出14万元。
（7）帮扶企业解难舒困。安排资金5000万元，用于帮助部分行业和企业缓解生产经营困难。其中：扶持中小企业发展2000万元，兑现投资优惠政策3000万元。
（二）基金预算草案（详见附件3）
1．基金预算收入计划
2009年，基金预算收入安排104064万元。其中：散装水泥专项资金收入150万元；文化事业建设费收入214万元；水利建设基金收入4300万元；残疾人就业保障金收入450万元；城市公用事业附加收入1550万元；育林基金收入200万元；国有土地使用权出让金收入97200万元。
2．基金预算支出计划
2009年，基金预算支出按当年收入计划及专款专用的原则相应安排104064万元。主要安排如下：
（1）统筹城乡协调发展。一是从土地使用权出让金安排16137万元，分别用于新农村建设2500万元，中心镇建设1500万元，山区镇建设500万元，万亩鲜切花生产示范基地建设1000万元，农业土地开发4000万元，镇街基础设施建设4500万元，农村危破房改造2000万元，医疗机构污水处理137万元。二是从水利建设基金安排4300万元，分别用于流溪河街口段、泥塘河、小海河整治以及风云岭调蓄湖和坪地公园建设3198万元，全市小型农田水利补助500万元。三是安排育林基金支出200万元，用于林业支出。
（2）保障困难群体生活。一是从残疾人就业保障金安排450万元，主要用于残疾人康复及就业培训；二是从土地使用权出让金安排8530万元，用于被征地农民养老保险。
（3）推进宜居创业城市建设。一是从土地使用权出让金安排13000万元，用于市政道路建设9000万元、财政融资还本付息4000万元。二是从城市公用事业附加安排1550万元，用于市政道路及排水等1000万元、路灯管理537万元。三是从散装水泥专项资金安排150万元，用于推广散装水泥。
（4）加强土地资源管理。从土地使用权出让金安排58358万元，用于土地储备和征地54000万元、补充耕地项目1500万元等。
（5）按省、广州市要求，从土地使用权出让金安排1175万元，用于对口支援四川汶川县威州镇灾后恢复重建。
（三）市本级部门预算草案
2009年，市本级102个一二级预算单位全面编制部门预算并上报市人大审批，列入部门预算的支出总计为200729万元。
三、坚定信心，迎难而上，努力完成全年财政预算任务
2009年，在国际金融形势急剧变化、国内经济下行压力加大的影响下，我市经济增速呈放缓趋势，财政也面临着近几年最为严峻的挑战。在收入方面：一是企业效益明显下滑，房地产业等将维持低位调整运行局面，对相关联的营业税、契税、土地出让金等产生重大影响；二是受社会总消费需求增幅减缓、劳动力成本提高、节能和控制污染排放等因素影响，企业创税能力有减弱趋势，严重制约了税收的增长；三是为促进经济保持较快的增长速度，国家出台了增值税转型改革、燃油税改革、取消和停止征收100项行政事业性收费等一系列促进内需的政策，致使我市相关税费减收。在支出方面：一是我市需集中资金保障“惠民”66条和补充17条等政策的落实，加大对民生和四川灾后恢复重建的投入力度，确保法定支出以及18项重大工程项目等重点投入，支出任务艰巨；二是财政支出基数大、刚性强，支出结构调整难度大，也加大了财政支出压力。因此，2009年将是近几年来我市财政最为困难的一年，财政收支紧张的矛盾非常突出，抓好增收节支，优化支出结构，提高资金使用效益，将是今年财政工作的重中之重。为确保完成全年财政预算任务，我们要认清形势，统一思想，坚定信心，迎难而上，开拓进取，切实做到“三个加大，三个确保”：
（一）加大征管力度，确保财政增长。一是建立和完善政府牵头、部门协作、信息共享、齐抓共管的税收综合治理机制，切实抓好车船税、土地使用税、餐饮及建筑行业税收、土地开发整理等薄弱环节税收的征管，强化税务稽查和税源监控，确保应收尽收。二是加大总部经济发展力度，统一思想，深化认识，上下联动，齐抓共管，重点吸引跨国公司和国内大企业集团在从化设立大区域性总部和研发、营销等职能型总部，拓宽和壮大我市的税源规模。三是挖掘非税收入潜力。巩固和提高行政事业单位资产清查成果，通过拍卖、转让、租赁等方式，运营、盘活国有资产，增加国资收益和财政收入；积极实施经营城市机制，通过对城市可经营资源的使用权、经营权、冠名权等相关权益的市场运作，促进城市资产保值增值，努力实现从管理城市资产向城市资本化经营资产的转变，提高财政收益。四是拓宽融资渠道，合理增加信用贷款，为我市扩大内需，实现经济平稳较快发展提供资金保证。
（二）加大投入力度，确保发展需要。一是加大对城区市政建设和中心镇以及明珠、太平开发区、鳌头等工业园区基础设施的投入力度，努力保障国道105线、省道355线城区段道路升级改造、万亩鲜切花基地、调蓄湖项目等18项重点工程项目建设的资金需求，有效扩大内需，不断改善和优化投资环境，为争取更多规模大、效益佳的优质企业落户从化提供有利的外部环境和平台，有效拉动我市经济发展。二是贯彻落实《关于帮扶工业企业解困，支持企业健康发展的意见》等政策办法,大力调整财政支出结构和扶持方式，促进企业提高自主创新能力，促进传统产业转型升级，促进现代产业体系建设，保持经济平稳较快发展。通过财政奖励、规费减免等扶持政策，支持帮助我市企业特别是中小企业克服当前困难，走出经济困境，恢复正常生产经营。三是把保障民生和社会公共事业发展摆在更加突出的位置，继续加大对“三农”、社保、民政、医疗卫生、教育文化、治安维稳等关乎社会发展大局事业的投入，着力改善和保障民生，构建系统配套的长效保障机制，推进基本公共服务均等化，促进我市社会和谐稳定。
（三）加大管理力度，确保资金效益。一是进一步完善财政制度体系，加强公共财政支出管理，深入推进部门预算、国库集中支付、政府采购、“收支两条线”、财政支出绩效评价、行政事业资产管理、财政监督等各项财政改革，努力建设以绩效为导向的财政支出管理体制。二是财政支出管理要向公平与效率并重转变，积极探索在支持经济发展的财政分配领域引入竞争性原则和激励机制，调动科学发展的积极性。三是进一步增强预算执行的责任意识和绩效观念，提高预算编制的科学化、精细化水平，硬化预算约束，强化预算控制。按照“保运转、保重点、保民生”的原则，从紧安排预算，压缩一般行政支出及一切不必要的开支，对用车经费、会议经费、办公设备购置经费、公务接待费用等一般性经费实行“零增长”政策，大力调整支出结构，提高资金使用效益，科学调度资金，集中财力，确保我市促进经济平稳较快增长的各项重点支出需要。
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