广州市从化区妇女联合会2014年度部门决算
广州市从化区妇女联合会2014年度部门决算
目 录
第一部分 广州市从化区妇女联合会概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门决算人员构成
第二部分 2014年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、公共预算财政拨款支出决算表
五、公共预算财政拨款基本支出决算表
六、政府性基金预算支出决算表
七、非税收入征缴情况表
八、行政经费支出情况统计表
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
第三部分 2014年度部门决算情况说明
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
第五部分 名词解释
第一部分 广州市从化区妇女联合会概况
一、广州市从化区妇女联合会职能简述
广州市从化区妇女联合会是区委主管的工作部门,下设广州市从化区妇女儿童活动中心和广州市从化区妇联幼儿园两个单位。我会主要职责如下:
1、紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明建设。
2、教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,全面提高妇女素质。
3、指导基层妇女组织加强自身建设。
4、坚持为妇女儿童服务、为基层服务,为妇女儿童办实事、办好事;指导基层妇女组织开展妇女儿童工作。
5、联系社会各界妇女组织,指导开展妇女工作。
6、负责从化区妇女儿童工作委员办公室的日常工作。
7、完成区委和上级妇联、妇儿工委交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
广州市从化区妇女联合会设行政单位1个;事业单位2个,其中:参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位2个、经费自理事业单位0个。
纳入广州市从化区妇女联合会2014年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
广州市从化区妇女联合会 |
行政单位 |
2 |
广州市从化区妇女儿童活动中心 |
财政补助事业单位 |
3 |
广州市从化区妇联幼儿园 |
财政补助事业单位 |
三、部门人员构成
广州市从化区妇女联合会总编制人数7人,其中:行政编制5人,事业编制1人、工勤编制1人;在职实有人数7人,比上年增加(减少)0人,其中行政编制5人、事业编制1人、工勤编制1人;离退休人员6人,比上年增加0人.
另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)2人。
广州市从化区妇女儿童活动中心总编制人数15人,其中:行政编制0人,事业编制15人、工勤编制0人;在职实有人数15人,比上年增加(减少)0人;离退休人员7人,比上年增加(减少)0人。
另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)6人。
广州市从化区妇联幼儿园总编制人数6人,其中:行政编制0人,事业编制6人、工勤编制0人;在职实有人数6人,比上年增加(减少)0人;离退休人员4人,比上年增加(减少)0人。
另外,编外人员(合同工、长期聘用人员等)50人。
(上述人数以2014年12月31日为时点计算)
第二部分 2014年度部门决算表
表一 收入支出决算总表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
597.95 |
一、一般公共服务 |
29 |
250.69 |
其中:政府性基金 |
2 |
0.00 |
二、外交 |
30 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防 |
31 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
256.80 |
四、公共安全 |
32 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育 |
33 |
185.66 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术 |
34 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
54.55 |
七、文化体育与传媒 |
35 |
278.13 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业 |
36 |
125.13 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育 |
37 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保 |
38 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区 |
39 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水 |
40 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输 |
41 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等 |
42 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等 |
43 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融 |
44 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区 |
45 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等 |
46 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障 |
47 |
30.34 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备 |
48 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国债还本付息 |
49 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他 |
50 |
0.00 |
|
23 |
|
|
51 |
|
本年收入合计 |
24 |
909.29 |
本年支出合计 |
52 |
869.96 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
5.23 |
年末结转和结余 |
54 |
44.57 |
|
27 |
|
|
55 |
|
合计 |
28 |
914.53 |
合计 |
56 |
914.53 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行=(1+3+4+5+6+7)行;28行=(24+25+26)行;52行=(29+30+31+…50)行;56行=(52+53+54)行。
表二 收入决算表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中:政府性基金 |
合计 |
其中: |
||||||||
本级横向财政拨款 |
非本级财政拨款 |
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
合计 |
909.29 |
597.95 |
0.00 |
0.00 |
256.80 |
0.00 |
0.00 |
54.55 |
45.30 |
9.25 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
295.26 |
240.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.55 |
45.30 |
9.25 |
||
20129 |
群众团体事务 |
295.26 |
240.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.55 |
45.30 |
9.25 |
||
2012901 |
行政运行 |
93.07 |
93.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
202.19 |
147.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.55 |
45.30 |
9.25 |
||
205 |
教育支出 |
185.66 |
77.69 |
0.00 |
0.00 |
107.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
165.66 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
107.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050201 |
学前教育 |
165.66 |
57.69 |
0.00 |
0.00 |
107.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
272.90 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
272.90 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
272.90 |
124.07 |
0.00 |
0.00 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏=(2+4+5+6+7+8)栏;2栏≥3栏;8栏≥(9+10)栏。
表三 支出决算表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中: |
|||||||||
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
合计 |
869.96 |
563.33 |
335.99 |
33.21 |
193.13 |
306.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
250.69 |
92.89 |
75.91 |
6.40 |
10.58 |
157.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20129 |
群众团体事务 |
250.69 |
92.89 |
75.91 |
6.40 |
10.58 |
157.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012901 |
行政运行 |
92.89 |
92.89 |
75.91 |
6.40 |
10.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
157.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
157.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
185.66 |
185.66 |
146.47 |
22.29 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
165.66 |
165.66 |
146.47 |
2.29 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050201 |
学前教育 |
165.66 |
165.66 |
146.47 |
2.29 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
278.13 |
129.31 |
113.62 |
4.51 |
11.17 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
278.13 |
129.31 |
113.62 |
4.51 |
11.17 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
278.13 |
129.31 |
113.62 |
4.51 |
11.17 |
148.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
125.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
52.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
72.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
30.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏=(2+6+7+8+9)栏;2栏≥(3+4+5)栏。
表四 公共预算财政拨款支出决算表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
项目 |
2013年度决算数 |
2014年度决算数 |
2014年度决算比2013年度决算 |
|||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
增减额 |
增减% |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
合计 |
526.57 |
452.01 |
74.56 |
603.00 |
455.36 |
147.64 |
76.43 |
14.51 |
3.35 |
0.74 |
73.08 |
98.02 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
170.12 |
95.56 |
74.56 |
240.53 |
92.89 |
147.64 |
70.41 |
41.39 |
-2.67 |
-2.80 |
73.08 |
98.02 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
170.12 |
95.56 |
74.56 |
240.53 |
92.89 |
147.64 |
70.41 |
41.39 |
-2.67 |
-2.80 |
73.08 |
98.02 |
|||
2012901 |
行政运行 |
95.56 |
95.56 |
0.00 |
92.89 |
92.89 |
0.00 |
-2.67 |
-2.80 |
-2.67 |
-2.80 |
0.00 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
74.56 |
0.00 |
74.56 |
147.64 |
0.00 |
147.64 |
73.08 |
98.02 |
0.00 |
0.00 |
73.08 |
98.02 |
|||
205 |
教育支出 |
76.17 |
76.17 |
0.00 |
77.69 |
77.69 |
0.00 |
1.52 |
2.00 |
1.52 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
57.69 |
57.69 |
0.00 |
1.52 |
2.71 |
1.52 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050201 |
学前教育 |
56.17 |
56.17 |
0.00 |
57.69 |
57.69 |
0.00 |
1.52 |
2.71 |
1.52 |
2.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化体育与传媒支出 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
129.31 |
129.31 |
0.00 |
5.62 |
4.54 |
5.62 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
129.31 |
129.31 |
0.00 |
5.62 |
4.54 |
5.62 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
129.31 |
129.31 |
0.00 |
5.62 |
4.54 |
5.62 |
4.54 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
127.56 |
127.56 |
0.00 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
-2.43 |
-1.91 |
-2.43 |
-1.91 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
127.56 |
127.56 |
0.00 |
125.13 |
125.13 |
0.00 |
-2.43 |
-1.91 |
-2.43 |
-1.91 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
53.57 |
53.57 |
0.00 |
52.85 |
52.85 |
0.00 |
-0.72 |
-1.34 |
-0.72 |
-1.34 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
74.00 |
74.00 |
0.00 |
72.29 |
72.29 |
0.00 |
-1.71 |
-2.31 |
-1.71 |
-2.31 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
1.31 |
4.51 |
1.31 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
1.31 |
4.51 |
1.31 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
29.03 |
29.03 |
0.00 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
1.31 |
4.51 |
1.31 |
4.51 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
1栏=(2+3)栏;4栏=(5+6)栏;7栏=(4-1)栏;9栏=(5-2)栏;11栏=(6-3)栏。
表五 公共预算财政拨款基本支出决算表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
|
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
455.36 |
424.44 |
30.91 |
|||
301 |
- |
工资福利支出 |
247.22 |
247.22 |
0.00 |
|
301 |
01 |
基本工资 |
60.33 |
60.33 |
0.00 |
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
148.70 |
148.70 |
0.00 |
|
301 |
03 |
奖金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
05 |
伙食费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
06 |
伙食补助费 |
0.86 |
0.86 |
0.00 |
|
301 |
07 |
绩效工资 |
23.49 |
23.49 |
0.00 |
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
13.84 |
13.84 |
0.00 |
|
302 |
- |
商品和服务支出 |
30.91 |
0.00 |
30.91 |
|
302 |
01 |
办公费 |
5.79 |
0.00 |
5.79 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
0.19 |
0.00 |
0.19 |
|
302 |
03 |
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
04 |
手续费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
302 |
05 |
水费 |
1.17 |
0.00 |
1.17 |
|
302 |
06 |
电费 |
3.33 |
0.00 |
3.33 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
3.18 |
0.00 |
3.18 |
|
302 |
08 |
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
09 |
物业管理费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
0.31 |
0.00 |
0.31 |
|
302 |
12 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
13 |
维修(护)费 |
3.63 |
0.00 |
3.63 |
|
302 |
14 |
租赁费 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
|
302 |
15 |
会议费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
16 |
培训费 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
|
302 |
18 |
专用材料费 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
|
302 |
24 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
25 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
26 |
劳务费 |
2.73 |
0.00 |
2.73 |
|
302 |
27 |
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
302 |
29 |
福利费 |
0.35 |
0.00 |
0.35 |
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
40 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
0.73 |
0.00 |
0.73 |
|
303 |
- |
对个人和家庭的补助 |
177.23 |
177.23 |
0.00 |
|
303 |
01 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退休费 |
118.97 |
118.97 |
0.00 |
|
303 |
03 |
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
06 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
医疗费 |
7.51 |
7.51 |
0.00 |
|
303 |
08 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
10 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
住房公积金 |
30.34 |
30.34 |
0.00 |
|
303 |
12 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
购房补贴 |
19.66 |
19.66 |
0.00 |
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表六 政府性基金预算支出决算表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。
1栏=(2+3)栏。
表七 非税收入征缴情况表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
项 目 |
合计 |
纳入预算管理已缴国库小计 |
纳入财政专户管理已缴财政专户小计 |
|||
收入分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
331.38 |
0.00 |
331.38 |
|||
|
|
|
一、政府性基金收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
二、专项收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
三、行政事业性收费收入 |
331.38 |
0.00 |
331.38 |
1030499 |
其他行政事业性收费收入 |
331.38 |
0.00 |
331.38 |
||
103049971 |
教育收费 |
331.38 |
0.00 |
331.38 |
||
|
|
|
四、罚没收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
五、国有资本经营收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
六、国有资源(资产)有偿使用收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
七、其他收入 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
…… |
|
|
|
注:本表反映部门各类非税收入的征缴情况。
1栏=(2+3)栏
表八 行政经费支出情况统计表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
一般行政管理项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
250.71 |
103.07 |
147.64 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
240.53 |
92.89 |
147.64 |
|||
20129 |
群众团体事务 |
240.53 |
92.89 |
147.64 |
|||
2012901 |
行政运行 |
92.89 |
92.89 |
0.00 |
|||
2012901 |
行政运行 |
92.89 |
92.89 |
0.00 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
147.64 |
0.00 |
147.64 |
|||
2012902 |
一般行政管理事务 |
147.64 |
0.00 |
147.64 |
|||
221 |
住房保障支出 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
10.18 |
10.18 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
1栏=(2+3)栏。
表九 “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表
部门名称:广州市从化区妇女联合会 单位:万元
项目 |
合计 |
“三公”经费支出 |
会议费 |
||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
因公出国(境)费支出 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费支出 |
||||||
小计 |
公务用车购置支出 |
公务用车运行维护费支出 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
10.57 |
5.92 |
1.43 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.83 |
4.65 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
10.46 |
5.81 |
1.43 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.72 |
4.65 |
||
20129 |
群众团体事务 |
10.46 |
5.81 |
1.43 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.72 |
4.65 |
||
2012902 |
一般行政管理事务 |
10.46 |
5.81 |
1.43 |
3.67 |
0.00 |
3.67 |
0.72 |
4.65 |
||
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
||
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
||
2079999 |
其他文化体育与传媒支出 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
注:本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。
1栏=(2+8)栏;2栏=(3+4+7)栏;4栏=(5+6)栏。
第三部分 2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2014年度收入总计909.29万元,支出总计869.96万元。与2013年相比,收入总计增加135.35万元,增长17.49%,主要原因:一是区妇联幼儿园部分幼儿按新收费标准收费(2013年升为从化市一级幼儿园);二是由于区妇儿活动中心的业务扩展,培训项目增加,所以非税收入部分也随之增加。支出总计增加101.25万元,增长13.17%。主要原因:一是区妇联幼儿园合同工工资、社保医保及公积金有所提升(目前只是达到最低工资标准);二是区妇儿活动中心业务扩大,增加校外培训班次,扩招学员,业务费用相应增加。
二、收入决算情况说明
本部门2014年度收入合计909.29万元,其中:财政拨款收入597.95万元,占本年收入合计的65.76%;事业收入256.8万元,占28.24%;经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入54.55万元,占6%。
三、支出决算情况说明
本部门2014年度支出合计869.96万元。基本支出563.33万元,占本年支出合计的64.75%。其中:工资福利支出335.99万元,用于下属两个单位21个在职职工和50个编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等;商品和服务支出33.21万元,反映单位日常办公经费支出,包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用;对个人和家庭的补助支出193.13万元,反映用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、医疗费(包括离退休人员)、住房公积金等费用。
项目支出306.63万元,占本年支出合计的35.25%;经营支出0万元,占本年支出合计的0%;上缴上级财政支出0万元,占本年支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出合计的0%。
四、公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况
本部门2014年度公共预算财政拨款支出603万元,占本年支出合计的69.31%。与2013年相比,公共预算财政拨款支出增加76.43万元,增长14.51%。主要原因:一是下属两个单位人员基本工资、津贴补贴及社会保障费有所提升(正常晋升);二是区妇儿活动中心培训业务增加,外聘老师的课酬费用增加。
主要用于以下方面:
一般公共服务(类)240.53万元,占公共预算财政拨款支出的39.89%;
教育(类)77.69万元,占公共预算财政拨款支出的12.88%;
文化体育与传媒(类)129.31万元,占公共预算财政拨款支出的21.44%;
社会保障和就业(类)125.13万元,占公共预算财政拨款支出的20.75%;
住房保障支出(类)30.34万元,占公共预算财政拨款支出的5.03%。;
(二)公共预算财政拨款支出决算的具体情况
1、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)92.89万元,主要用于保障本部门正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)147.64万元,主要用于本部门开展各项专项工作的支出,包括:婚检奖励金、妇联经费、妇儿工委工作经费、镇街妇联经费、村(居)妇代会工作经费、“三八”妇女节系列活动和离退休副局级以上女干部茶话会经费。
3、教育(类)普通教育(款)学前教育(项)57.69万元,主要用于支付幼儿园教职工的工资、社保及住房维修和物业管理补贴。
4、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)20万元,主要用于幼儿园设施设备购置和日常办公费用的支出。
5、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)129.31万元,主要是区妇儿活动中心用于60个外聘老师的课酬支出(约占45%)、教学设备维护费、离退休公用经费、在职公用经费等。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)52.85万元。主要用于本单位离退休人员管理费和离退休人员工资、补贴支出。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)72.29万元。主要用于本单位离退休人员管理费和离退休人员工资、补贴支出。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)30.34万元。主要用于本单位在职人员的住房公积金支出。
五、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2014年度公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。
本部门2014年度公共预算财政拨款本年基本支出455.36万元,其中工资福利支出247.22万元,商品和服务支出30.91万元,对个人和家庭的补助177.23万元。
工资福利支出247.22万元主要用于:区妇联本部7名在职人员和2名编外人员的工资;区妇儿活动中心15名在职人员工资及6名编外人员的工资;区妇联幼儿园6名在职人员工资及50名编外人员的工资。
商品和服务支出30.91万元,主要用于:本部门开展各项专项工作的支出,包括:妇联经费、妇儿工委工作经费、镇街妇联经费、村(居)妇代会工作经费、“三八”妇女节现职副局级以上和离退休女干部茶话会经费、婚检奖励金。
对个人和家庭的补助177.23万元,主要用于:本单位离退休人员管理费和离退休人员工资、补贴支出。
六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府性基金财政拨款支出总体情况,既包括使用本年从区本级财政取得的政府性基金财政拨款发生的支出,也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。
(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况
本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
(二)政府性基金财政拨款支出决算的具体情况(无)
七、非税收入征缴情况说明
本部门2014年度各类非税收入合计331.38万元,其中:政府性基金收入0万元;专项收入0万元;行政事业性收费收入331.38万元,占100%,包括教育收费331.38万元;罚没收入0万元;国有资本经营收入0万元;国有资源(资产)有偿使用收入0万元;其他收入0万元。纳入预算管理已缴国库0万元;纳入财政专户管理已缴国库331.38万元。
非税收入(类)行政事业性收费收入(款)其他行政事业性收费收入331.38万元主要是:1、区妇儿活动中心的非税收入223.41万元,主要用于6名合同工的工资、社保费、60名外聘老师的课酬以及教学设备维护费、购置费、离退休公用经费、补充在职公用经费等支出。2、区妇联幼儿园非税收入107.97万元,主要用于保教费支出(幼儿学费)。
八、行政经费支出情况说明
行政经费是指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费,包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用,基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费,项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。
汇总本部门2014年度行政经费支出合计250.71万元,占本部门公共预算财政拨款支出的41.58%。
九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年,区妇女联合会(含所属区妇儿活动中心、区妇联幼儿园)共3个单位共104人(其中编制人员职28人,编外人员58人,离退休18人),“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算10.57万元,比上年减少15.53万元,下降59.50%。其中:
(一)因公出国(境)费决算1.43万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的24.16%,比上年减少0.25万元,下降14.88%。下降的主要原因是:严格执行中央、省、广州市以及从化市财务管理制度的相关规定,控制支出。
2014年全年使用公共预算财政拨款安排1部门及所属行政事业单位1个、因公出国(境)团组1个、1人次。开支内容为履行本部门职能开展境外业务工作支出1.43万元。
(二)公务用车购置及运行维护费决算3.67万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的61.99%,比上年减少5.25万元,下降58.86%。下降的主要原因是:1、原有2辆公务用车,其中一辆车已报废。2、严格控制车辆业务方面的开支。
开支内容包括:
公务用车购置费0万元。按照国家规定的汽车配备使用标准,对达到报废条件的1辆公务用车予以报废处置,更新购置0辆。
公务用车运行维护费3.67万元。本部门(含所属区妇儿活动中心、区妇联幼儿园)共3个单位,使用公共预算财政拨款开支的公务用车为1辆,其中:一般公务用车1辆。全年运行维护费支出3.67万元,减去公务用车租赁费0万元后,平均每辆3.67万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、因公出行所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。
(三)公务接待费决算0.83万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用(含外宾接待),包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的14.02%,比上年减少0.91万元,下降52.30%。下降的主要原因是:贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约,严格“三公”经费管理规定。
开支内容包括:
外事接待支出0万元,全年共接待来访团组0个。
国内公务接待支出0.83万元。主要用于本部门共3个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。
2014年与2013年“三公”经费公共预算财政拨款支出对比
(四)会议费决算4.65万元。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少9.11万元,下降66.21%。下降的主要原因是:根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,结合本部门实际情况,厉行节约,精简会议;去年是区妇联换届之年,会议费支出较大。
全年开支较大的会议分别是:
1、庆祝“三八”系列活动历时1个月,参会人数860人次,共支出3.80万元,占会议费81.72%,其中退休副局级以上女干部茶话会1.03万元,讲座授课费、住宿费1.11万元,场租费、租车费0.86万元,宣传制作、画展费0.8万元。
2、女能手经验交流、巾帼文明岗评选会议历时3天,参会人数126人,共支出0.36万元,占会议费26.67%,误餐费0.36万元。
3、区妇联党支部换届会议历时1天,参会人数35人,共支出0.14万元,占会议费10.37%,其中:工作误餐费0.14万元。
4、广州市“妇女之家”会议历时1天,参会人数13人,共支出0.09万元,占会议费6.67%,其中:误餐费0.09万元。
5、创平安家庭会议历时1天,参会人数23人,共支出0.09万元,占会议费6.67%,其中:误餐费0.09万元。
2014年与2013年会议费公共预算财政拨款支出对比
单位:万元
第四部分 2014年度取得的主要事业成效
一、区妇女联合会
(一)开拓创新,致力民生,引领妇女建功立业
1、进一步深化“双学双比”活动。认真发掘农村妇女典型,重视对女能手技能培训。5月份组织妇女农民合作社、巾帼创业示范基地、种养专业大户等妇女致富带头人参加广东省农村妇女致富带头人培训班学习,9月份开展”双学双比”暨女能手培训活动,切实提高女能手的专业知识。
2、开展创建“巾帼文明岗”活动。积极开展创建“巾帼文明岗”活动,组织开展经验交流活动,充分发挥文明岗的示范作用,促进文明岗的创建工作。区妇联幼儿园等9个单位确认为2014年广州市“巾帼文明岗”。
3、继续开展“创业妇女小额贷款”工作。2014年为全区26名妇女申请小额贴息贷款,广州农商银行已放款约200万元。努力提升妇女创业能力和水平。
(二)围绕中心,立足活动,营造平安、文明、幸福氛围
1、“三八”活动精彩纷呈。区妇联在“三八”妇女节前后为全区劳动妇女开展了“美丽人生·幸福万家”主题系列活动。组织单身青年联谊交友活动,举行离退休副局级以上女干部养生讲座,举办“美丽人生·精彩绽放”从化区首届女性书画摄影展,举办了31场“美丽人生·幸福万家”健康知识讲座,为广大妇女送温暖送健康。
2、“六一”活动影响大。“六一”期间,在全区88所中小学开展“关爱女童、健康成长”巡回讲座活动,受益家庭近8000户;广泛发动热心企业家和爱心父母走进学校和贫困家庭,在吕田镇开展“爱心同行 感恩成长”善之旅助学帮扶行动,68名困境儿童及监护人共136人参加活动,为困难孩子送上温暖物资3.6万元。与区教育局、科信局联合开展“奇思妙想 环保创意”2014年儿童科技周活动;与关工委在图书馆联合开展“经典伴我成长”故事大王比赛;关心困境儿童,积极开展慰问活动,为儿童送上节日祝福;重视家庭教育,“六一”期间在全区分期分批全面开展“好家风好家训”100场家庭教育活动,提高家庭教育水平,关爱儿童健康成长。
3、“最美家庭”评选和“平安家庭”创建活动成效显著。
(1)在全区广泛开展“寻找最美家庭”活动,唱响和谐从化主旋律。4月份起,开展“最美家庭”评选活动,并评选出从化区“十大最美家庭”。8月份举办了主题为“树好家风读好书籍”的从化区最美家庭交流会。通过最美家庭评选活动,引导广大家庭以德治家、文明立家、节约持家。
(2)在全区开展“平安家庭”创建活动,唱响平安从化主旋律。2014年区妇联用于开展平安家庭活动经费约10万元,各镇(街)、村(居)、妇委会用于开展平安家庭创建活动经费18.5万元。其中开展创建平安家庭现场会和宣传活动共105场,签订平安家庭约定书2万多份,上门派发平安家庭倡议书等宣传资料2万多份。平安家庭创建工作深入民心,广大家庭感受到平安从化的良好氛围,丰富了平安创建工作的内容和形式,得到了领导和社会的高度肯定。
(三)整合联动,帮扶关爱,维护妇女儿童权益竭尽全力
1、认真开展维权工作。开展“三八”维权周活动,大力维护妇女儿童合法权益,向广大群众宣传《妇女权益保障法》、《劳动合同法》、《婚姻法》等法律法规知识,派发《妇女维权知识学习手册》等宣传资料,进一步增强妇女的法律素质和维权意识。继续关注妇女儿童弱势群体的利益诉求,制定首访接访制度,设立领导接访日,热情接访,主动援助,积极化解矛盾。同时充分发挥人民陪审员、法律援助中心作用,加强与公、检、司、法等部门的联系,有效地帮助妇女儿童维权。
2、开展关爱帮扶活动。一是广泛发动妇女参加第二期广州爱心妈妈互助行动,共发动5万多名妇女参加,深受广大妇女称赞。二是开展留守儿童亲子活动,全年共开展了4场关爱留守儿童亲子活动。三是关爱贫困儿童和单亲特困母亲。在重大节日,积极开展慰问活动。关注辍学青少年,先后组织三批辍学青少年到广州参加传统文化教育,给他们思想和心灵的洗礼,大部分儿童学习完之后纷纷表示要重返校园。四是继续实施农村妇女两癌检查、妇女病免费普查、免费婚检等政府项目,让妇女群众受益。
(四)强化自我,完善阵地,提高社会服务能力
1、积极开展党的群众路线教育实践活动。进一步加强作风建设,努力为群众做好事办实事80多件。领导班子分批走访全区40多个村居和机关事业单位,悉心听取群众意见,认真查摆问题,敢于动真碰硬,坦诚开展批评和自我批评,高标准推动整改落实,切实改进工作作风。
2、不断强化阵地建设。一是主动筹集资金,协调各方力量,改造区妇联档案室、区妇儿活动中心、区妇联幼儿园室场,2014年区妇联档案室已经全面达标升级,还争取到区财政资金为区妇儿活动中心大楼进行维修和翻新,改善妇女儿童活动阵地的环境。二是完善家长学校、妇女儿童之家等阵地建设。区妇联积极争取区委区政府的大力支持,2014年在全区262个村(居)共投入了约54万元工作经费,保障了各村(居)妇女儿童之家和社区家长学校正常开展工作。
二、区妇女儿童活动中心
(一)积极开展少儿校外培训等中心工作
开设四期培训班:1、寒假免费体验班:从1月18日至22日结束,开设有少儿舞蹈、拉丁舞、书法、美术、语言表演、电子琴等30个班别,参加本期培训班的学员约600多人次。活动中心免费提供600多个公益学位为全区少年儿童服务,公益活动受到广大家长的好评。2、春季班:从3月1日开始至6月22日结束,参加培训班的学员约1400人次。3、暑期班:从7月14日开始至8月8日结束,参加培训班的学员约1500人次。4、秋季班:从9月13日开始至12月28日结束,参加培训班的学员约1500人次。全年参加培训班的学员约5000人次。2014年培训费收入约200万元,预算外总支出120万元,其中支付外聘老师课酬60多万元。
(二)积极配合上级部门做好各项工作
1、配合区委区政府做好垃圾分类工作,活动中心在垃圾分类工作中得到区固废办高度评价,被评为从化区垃圾分类机团示范单位。
2、配合主管部门开展“三八”妇女节、“六一”儿童节、“寻找最美家庭”等各项中心工作,顺利完成各项任务。
3、认真做好社区家长学校工作,在培训班开班期间组织家长在大堂观看家庭教育讲座39场次,大堂书吧为家长提供家教学习资料,深受广大家长和孩子们的喜爱。积极帮扶太平中心小学乡村学校少年宫的工作,区妇儿活动中心派舞蹈老师上门任教,获得了该校的好评。
三、区妇联幼儿园
2014年6月,《从化市学前教育三年(2011—2013年)行动计划》顺利通过验收。为继续加快区妇联幼儿园学前教育事业的改革与发展,全面提高学前教育质量,区妇联幼儿园承上启下,团结协作,较好地完成了一年来的工作任务。
(一)目标任务完成情况
1、深入推进名园建设工程,大力加强和积极推进校园文化建设。以孩子全面发展为核心,以孩子快乐一生为宗旨,突出“以人为本、和谐发展”的教育理念,使幼儿园逐渐成为教师乐教、孩子乐学的多彩成长乐园。
2、加强师资培训,全面提升教师队伍素质,全面提高幼儿园保教质量。逐步建立一支爱岗敬业、道德修养高、业务能力强,教育观念新,有一定教育艺术保教人员队伍。
3、进一步规范园所管理,争取上级政府和社会各界大力支持,积极改善办园条件,确保教育资源的不断优化。一年来,区财政局和区教育局分别补充了办公经费,积极改善办园条件;另外,在主管部门区妇联的带动下,教师节期间,获得了各级政府部门和企业的慰问,全体教职工的福利待遇得到了提升。
4、建立长效安全机制,努力构建和谐校园。安全意识的提高、安全制度的健全,安全设施的更新,确保了平安校园的创建进程,使幼儿园成为一个名副其实的平安和谐校园。
(二)完成目标任务的主要措施
1、加强管理,提高办学效益,加快名园建设。一是按“两教一补”配备充足人员,进一步完善幼儿园管理架构,明确各岗位职责,严格按层级管理来规范各部门的工作。更好地做到各尽其责,各展其能。二是继续认真贯彻教育收费等有关法规,在园所门口公示收费标准、公示收支情况,坚决抵制违法办学行为。三是做好公办幼儿园奖补资金和生均公用经费等专款的使用,确保用到实处,提高资金使用效益。四是圆满完成了2014年学前教育家庭经济困难儿童资助工作。五是强化安全管理。把保护幼儿的生命和促进其健康放在工作首位。制定并组织实施《从化市幼儿园安全工作目标考核细则》,落实安全检查制度,坚持安全责任落实到人。
2、提升队伍素质,提高保教质量,增强办园活力。一是加强师德建设。在认真学习《幼儿园教师专业标准(试行)》、《3-6岁儿童动作与发展指南》,组织全体教师撰写心得体会。有3人撰写的体会在区教育研究会的评比中获得了三等奖。二是强化教研工作。采取了跟班学习、网上继续教育、学历进修、观摩优质课等手段,分批培训各类人员,提升教育理念,拓宽办园思路,增强管理和教学能力,为骨干教师成长搭建平台。三是弘扬和促进中华传统文化的学习与传承,开展国学经典课程《第子规》的探索和实践等。整个校园充满了传统文化的气息。四是开展“以分享阅读为载体,综合性语言教学模式下平衡教学法在绘本阅读教学中的应用”课题研究。为全面掌握平衡教学法的应用提供了有力的依据。
(三)拓宽家长工作内涵,确保家长学效工作取的实效
1、以社区为依托,面向社区开放,搞好社区家长学校,为社区、家长服务,指导社区家长提高家教水平。邀请了2011年感动中国“十大孝子”之一的王锐老师,为全体老师及家长作了题为“好家教成就好家风”–“感动中国十大孝子”事迹报告会。
2、积极发挥家长委员会的桥梁纽带作用,当好幼儿园的义工,切实为广大家长和师生服务。在12月26日举行的“成长路上,感恩有你”盛大节日感恩活动中,家长们施展出“化妆师”和“保安员”的本领,更好地配合幼儿园诠释了“以孩子全面发展为核心,以孩子快乐一生为宗旨,以人为本、和谐发展的教育理念”。
此外,坚持不懈抓紧、抓好计生工作。全年无计生事故发生。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。
五、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
七、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
八、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、政府性基金收入(非税收入部分):各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金(包括基金、资金、附加和专项收费)。
十、专项收入:单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置,具有特定来源,并规定有专门用途,纳入预算管理的财政资金。
十一、行政事业性收费收入:国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。
十二、罚没收入:执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃款,没收物质、赃物的变价款收入。
十三、国有资本经营收入:单位经营、使用国有财产等取得的收入,包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润(股息、红利)、国有资产转让或出售收入等。
十四、国有资源(资产)有偿使用收入:单位有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入,包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。
十五、其他收入(非税收入部分):除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。
十六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十八、一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
二十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国(境)费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
二十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。
二十五、伙食补助费:反映单位发放给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
二十六、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
二十七、购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
二十八、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
二十九、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
三十、教育(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。
三十一、教育(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
三十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
三十三、文化体育与传媒(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。