【区卫健局】广州市从化区卫生健康局关于2020至2022年从化区医疗卫生和疾控机构医疗设备设施购置项目审计问题整改的公告

　　根据工作部署，广州市从化区审计局于2023年11月派出审计组对我局下属单位2020至2022年从化区医疗卫生和疾控机构医疗设备设施购置项目进行审计。本次审计工作中共查出涉及我局下属单位设备采购方面相关问题8条，相关单位已完成整改7条，1条按照整改要求分阶段完成。现将审计整改结果公告如下：

　　一、未完成整改问题

　　（一）“未按合同约定付款”的整改情况。

　　区中医医院已完成整改，区妇幼保健院、鳌头镇中心卫生院、明珠社区卫生服务中心未完成整改。

　　二、已完成整改问题

　　（一）“未按合同约定产地供货”的问题。

　　1.鳌头镇中心卫生院2024年4月制定《广州市从化区鳌头镇中心卫生院合同履行过程的监督方案》，明确合同履行过程中的监督措施，完成整改。

　　2.区疾控中心2024年5月完善《广州市从化区疾病预防控制中心政府采购内部控制管理制度》，进一步加强和规范了该中心政府采购行为的监督管理，完成整改。

　　（二）“未按合同约定收取违约金”的问题。

　　区中医医院按照整改要求立行立改，2024年5月组织相关人员学习《广州市从化区中医医院合同管理制定》，加深合同制度的条款学习，要求相关科室今后必须严格执行合同约定，监管科室落实好监管职责，完成整改。

　　（三）“招标文件未明确实质性要求”的问题。

　　区中医医院按照整改要求立行立改，2024年6月完善《广州市从化区中医医院采购管理制度》，明确各归口科室负责采购项目的信息发布和采购文件编制及审核，完成整改。    

　　（四）“投标文件异常一致”的问题。

　　区中医医院按照整改要求立行立改，2024年6月完善《广州市从化区中医医院采购管理制度》，明确各归口科室负责采购项目的信息发布和采购文件编制及审核。2024年6制定《广州市从化区中医医院采购代理机构管理制度（试行）》，明确招标代理机构的职责，在组织评标或评审会议时认真审核投标人递交填报的资料是否符合相关法律法规，完成整改。

　　（五）“设备资产出入库管理不规范”的问题。

　　1.区中医医院2024年5月29日组织单位人员学习资产管理制度，要求相关工作人员在今后的工作中加强固定资产管理，严格按规定流程办理资产出入库手续，完成整改；

　　2.良口镇中心卫生院2024年5月完善《广州市从化区良口镇中心卫生院固定资产管理制度》，严格按固定资产管理制度执行，按规定流程办理资产出入库手续，完成整改；

　　3.温泉镇灌村卫生院2023年11月完善《广州市从化区温泉镇灌村卫生院固定资产管理制度》，2024年2月完善《广州市从化区温泉镇灌村卫生院采购管理制度》，2024年5月完善《广州市从化区温泉镇灌村卫生院医疗设备验收管理制度》，要求严格按照制度程序对资产进行出入库管理，完成整改；

　　4.区妇幼保健院针对发现问题设备已按要求完善固定资产入库手续，同时于2024年5月30日完善《广州市从化区妇幼保健院固定资产管理制度》《医学装备管理制度》等，通过制度对设备验收入库流程进行了明确，完成整改。

　　（六）“设备采购需求计划不够合理”的问题。

　　1.太平镇中心卫生院2024年5月完善《广州市从化区太平镇中心卫生院政府采购管理制度》《广州市从化区太平镇中心卫生院医疗设备管理办法》等，要求各科室加强日常采购计划管理，落实采购前期调研论证、审批流程，严格按照制度执行，完成整改；

　　2.良口镇中心卫生院2024年5月完善《广州市从化区良口镇中心卫生院政府采购制度》，明确采购前期需求论证研究事项，完成整改。

　　（七）“投标单位投标文件未响应磋商文件”的问题。

　　鳌头镇龙潭卫生院按照整改要求立行立改，2024年1月完善《广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院政府采购制度》《广州市从化区鳌头镇龙潭卫生院医疗设备采购工作制度》，明确设备采购全过程要求，包括资料归档要求等，完成整改。

　　特此公告。

广州市从化区卫生健康局

2024年10月17日