广州市从化区温泉镇人民政府2024年财政预算调整方案报告

　　——2024年7月26日在广州市从化区温泉镇第三届人民代表大会第七次会议上

　　根据《中华人民共和国预算法》关于预算调整的相关规定，温泉镇2024年1-5月财政预算执行情况和2024年财政预算调整方案具体报告如下。

　　一、2024年1-5月财政预算执行情况

　　今年以来，在镇党委、政府的正确指导和镇人大的监督支持下，财政工作紧紧围绕镇党委、政府年初确定的经济预期目标，以高质量发展为首要任务，努力克服经济下行压力，积极组织财政收入，深化预算管理制度改革，全面实施预算绩效管理，优化支出结构，强化民生托底，财政收支执行情况总体良好。

　　2024年1-5月，全镇完成财政收入8,691.34万元，财政支出7,080.88万元。其中：

　　（一）一般公共预算财政拨款收入6,478.33万元，完成年初预算57.70%；支出5,827.21万元，完成预算51.90%，主要支出项目有：

　　1.一般公共服务支出2,713.94万元，主要用于保障人员工资和机构运行的各项支出，以及市政建设、城乡清洁工程补助、村党组织服务群众工作经费、“广州街坊·从化乡亲”群防共治队伍志愿性岗位补助资金等各种行政事业类项目、民生公益性支出。

　　2.公共安全支出28.08万元，主要用于农村地区交通安全劝导员工资社保等支出。

　　3.文化旅游体育和传媒支出1.99万元，主要用于乡镇文化馆（站）支出。

　　4.社会保障和就业支出1,696.67万元，主要用于发放退休工资、缴交机关事业单位基本养老保险、职业年金、五保供养人员生活补助、农村最低生活保障金、70周岁以上长者长寿保健金、事实无人抚养儿童供养金、遗属生活补助等支出。

　　5.卫生健康支出121.98万元，主要用于区属医保基金缴费、严重精神障碍患者监护及救治财政补助、居民医保扩面专项财政补贴等支出。

　　6.节能环保支出32.35万元，主要用于专职环保员人员经费支出。

　　7.城乡社区支出126.57万元，主要用于社区两委干部补贴、城监协管员工资、社区办公经费等支出。

　　8.农林水支出856.54万元，主要用于村两委干部补贴、村务监督委员会成员补贴、小型水库管理人员补助、村级水土资源协管员补助、离岗基层老兽医补助、村办公经费、村党组织服务群众经费等支出。

　　9.交通运输支出52.00万元，主要用于国际大道（一期）工程项目征地工作支出。

　　10.住房保障支出166.43万元，主要用于缴交住房公积金支出。

　　11.灾害防治及应急管理支出30.67万元，主要用于安全生产专职监督员工资支出。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入224.39万元，完成年初预算14.32%；支出67.61万元，完成年初预算4.31%，主要支出项目有：

　　1.国有土地使用权出让金收入安排的支出45.75万元，主要用于温泉镇远达地块及兴达地块征地管护界线围蔽结算费用、护林员工资、薇甘菊有害生物防治工作费用等。

　　2.彩票公益金安排的支出21.86万元，主要用于居家养老、市本级助餐配餐服务补贴经费、从化农村最低生活保障（福彩金）。

　　（三）上级财政拨款和同级财政横向拨款收入1,988.61万元，支出1,186.06万元，主要是上级和同级单位划拨的民政专项资金、农口线专项资金、扶贫专项资金、征地专项资金等各类资金。

　　二、2024年财政预算调整方案

　　为做好2024年财政收支预算平衡工作，结合我镇实际财政运行情况，现拟对广州市从化区温泉镇第三届人民代表大会第六次会议上通过的2024年财政收支预算进行调整。

　　（一）一般公共预算财政拨款收入和支出均调整为12,863.99万元，调增1,635.65万元，收支平衡。主要调整的内容为：

　　1.一般公共服务支出5,545.75万元，与年初预算相比调增552.64万元，主要是增加了人员保障经费、党建经费等。

　　2.文化旅游体育和传媒支出6.45万元，与年初预算相比调增6.35万元，主要是增加了乡镇（街道）综合文化站（中心）免费开放补助。

　　3.社会保障和就业支出3,388.61万元，与年初预算相比调增281.28万元，主要是增加了2024年市财政政府购买服务项目经费——社工服务站（2024年市级补助资金）（穗财保（2023）153号）、2024年城乡社区活动经费（2024年市级补助资金）（穗财保（2023）153号）、特困照料护理费、长寿金、孤儿供养金。

　　4.卫生健康支出221.36万元，与年初预算相比调增61.94万元，主要是增加了严重精神障碍患者监护补助。

　　5.城乡社区支出436.33万元，与年初预算相比调增85.26万元，主要是增加了社区党组织服务群众经费、社区办公经费补助。

　　6.农林水支出2557.16万元，与年初预算相比调增543.94万元，主要是增加了村办公经费、村党组织服务群众工作经费、村党员活动经费等项目。

　　7.交通运输支出104.23万元，与年初预算相比调增104.23万元，主要是增加了国际大道（一期）工程项目征地调查经费。

　　（二）政府性基金预算财政拨款收入和支出均调整为12,864.88万元，调增11,086.42万元，收支平衡。主要调整的内容为：新增2024年债券项目资金等未列入年初预算，年中追加项目预算。

　　三、其他事项说明

　　本次预算调整后因上级财政转移支付、区业务主管部门下达预算内资金，由区财政局、区业务主管部门划转的资金，我镇将据实安排支出，并在报告2024年预算执行情况时反映。