从化市林业局2012年度部门决算

　　广州从化市林业局2012年度部门决算 

目    录 
第一部分  广州从化市林业局概况 
一、部门主要职能 
二、部门决算单位构成 
三、部门决算人员构成 
第二部分  2012年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、公共预算财政拨款支出决算表

　　五、政府性基金预算支出决算表

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 
七、行政经费支出情况统计表

　　第三部分  2012年度部门决算情况说明 
第四部分  2012年度取得的主要事业成效 
第一部分  广州从化市林业局概况 
一、广州从化市林业局职能简述 
广州市从化市林业局是市政府主管实施贯彻执行中央、省、市林业工作的方针、政策和法律法规；组织、协调指导和监督全市造林绿化：承担森林资源保护发展监督管理责任及相关业务和建设的工作部门。 
（根据市委、市政府确定的各部门主要职责简述） 
二、部门决算单位构成 
广州市从化市林业局设行政单位2个；事业单位14个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位12个、财政核补事业单位1个、经费自筹事业单位0个。 
纳入广州市从化市林业局2012年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：  

　　序号    单位名称    单位性质 
1    　2               行政单位 
2    　1            参公事业单位 
3    　12       财政核拨事业单位 
4    　1        财政核补事业单位 
5    　          经费自筹事业单位 
……         
（与上年相比，户数增加从化市温泉自然保护区1户，调处、森防站、林权登记管理中心未独立核算合并林业局统一核算） 
三、部门人员构成 
广州从化市林业局总编制人数183人，在职实有人数171人，比上年增加10人（招考8个事业雇员2个调入事编），其中：行政编制38人、事业编制117人、军转干编制0人、后勤服务人员7人、机关雇员1人、其他编制8人；离退休人员89人，比上年增加1人，其中：离休1人、退休 88人。 

　　第二部分  2012年度部门决算表 
表一  收入支出决算总表 
部门名称：    从化市林业局                                                      单位：万元(保留两位小数) 
收入                                                                    支出 
项目                        行次    决算数               项目(按功能分类)        行次    决算数 
栏次    　                             1                        栏次    　                             2 
一、财政拨款             1    14,283.05           一、一般公共服务       30     
其中：政府性基金    2    4,350.43            二、外交                   31     
二、上级补助收入        3    1,373.75            三、国防                   32     
三、事业收入              4         1.00               四、公共    安全        33     
其中：财政专户管理资金    5    1.00          五、教育                   34     
四、经营收入              6                               六、科学技术            35     
五、附属单位缴款        7                             七、文化体育与传媒     36     
六、其他收入               8     152.73              八、社会保障和就业   37    426.16 
其中：财政专户拨款  9                             九、医疗卫生            38         6.30 
10                            十、节能环保            39     
11                            十一、城乡社区事务   40    4,232.32 
12                            十二、农林水事务      41    11,031.24 
13                            十三、交通运输         42     
14        十四、资源勘探电力信息等事务        43     
15                     十五、商业服务业等事务    44     
16                  十六、金融监管等事务支出    45     
17               十七、地震灾后恢复重建支出    46     
18                  十八、国土资源气象等事务    47     
19                           十九、住房保障支出    48     
20                     二十、粮油物资管理事务    49        121.39 
21                        二十一、储备事务支出    50     
22                  二十二、国债还本付息支出    51     
23                  二十三、其他支出                52     
24        　                                               53     
本年收入合计  25    15,810.52    本年支出合计                54    15,817.42  

　　用事业基金弥补收支差额  26                        结余分配                    55    0.10 
上年结转和结余          27    85.68       年末结转和结余               56    78.68 
28        　                                             57     
合计    29    15,896.20    合计                          58    15,896.20 
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      25行=（1+3+4+6+7+8）行；29行=（25+26+27）行；54行=（30+31+…52）行；58行=（54+55+56）行。 
表二  收入决算表  
部门名称： 从化市林业局                                              单位：万元(保留两位小数) 
项目    本年收入合计    财政拨款收入    上级补助收入    事业收入    经营收入    附属单位缴款    其他收入 
支出功能分类科目编码    科目名称        合计    其中：政府性基金        合计    其中：财政专户管理资金            合计    其中：财政专户拨款 
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
合计    15,810.52    14,283.05    4,350.43    1,373.75    1.00    1.00            152.73     
208    社会保障和就业    426.16    357.42        52.69                    16.04     
20805    行政事业单位离退休    419.85    351.11        52.69                    16.04     
2080501      归口管理的行政单位离退休    204.42    204.42                                 
2080502      事业单位离退休    215.43    146.69        52.69                    16.04     
20808    抚恤    6.31    6.31                                 
2080801    死亡抚恤    6.31    6.31                                 
210    医疗卫生    6.30    6.30                                 
21010    食品和药品监督管理事务    6.30    6.30                                 
2101001      行政运行    6.30    6.30                                 
212    城乡社区事务    4,232.33    4,176.92    3,933.83    55.34                    0.08     
21201    城乡社区管理事务    252.60    243.09        9.44                    0.08     
2120101      行政运行    252.60    243.09        9.44                    0.08     
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出    3,449.64    3,449.64    3,449.64                             
2120801     征地和拆迁补偿支出    104.79    104.79    104.79                             
2120802      土地开发支出    48.55    48.55    48.55                             
2120803      城市建设支出    3,105.70    3,105.70    3,105.70                             
2120804      农村基础设施建设支出    190.60    190.60    190.60                             
21209    城市公用事业附加安排的支出    82.35    82.35    82.35                             
2120901      城市公共设施    0.27    0.27    0.27                             
2120999      其他城市公用事业附加安排的支出    82.08    82.08    82.08                             
21213    城市基础设施配套费安排的支出    447.74    401.84    401.84    45.90                         
2121302     城市环境卫生    439.74    393.84    393.84    45.90                         
2121399     其他城市基础设施配套费安排的支出    8.00    8.00    8.00                             
213    农林水事务    11,024.36    9,621.04    416.62    1,265.70    1.00    1.00            136.61     
21302    林业    10,509.56    9,204.42        1,168.52                    136.61     
2130201     行政运行    448.12    325.62                            122.50     
2130202     一般行政管理事务    3.80                                3.80     
2130204     林业事业机构    1,565.73    531.56        1,024.90                    9.27     
2130205     森林培育    107.71    97.71        10.00                         
2130207     森林资源管理    26.78    19.12        7.65                         
2130208     森林资源监测    24.93            24.93                         
2130209     森林生态效益补偿    5,949.60    5,949.60                                 
2130210     林业自然保护区    227.41    227.41                                 
2130213     林业执法与监督    470.64    459.60        10.00                    1.04     
2130214     森林防火    327.44    296.90        30.54                         
2130215     林业有害生物防治    564.11    564.11                                 
2130219     林业工程与项目管理    19.35    19.35                                 
2130232     石油价格改革对林业的补贴    6.39    6.39                                 
2130299    其他林业支出    767.55    707.05        60.50                         
21303    水利    1.00                1.00    1.00                 
2130399    其他水利支出    1.00                1.00    1.00                 
21361    育林基金支出    391.18    294.00    294.00    97.18                         
2136101    森林培育    108.56    108.56    108.56                             
2136103    森林防火    172.72    105.54    105.54    67.18                         
2136105    林业技术推广    9.16    9.16    9.16                             
2136199    其他育林基金支出    100.74    70.74    70.74    30.00                         
21362    森林植被恢复费安排的支出    122.62    122.62    122.62                             
2136203     森林培育    34.69    34.69    34.69                             
2136299     其他森林植被恢复费安排的支出    87.93    87.93    87.93                             
221    住房保障支出    121.39    121.39                                 
22102    住房改革支出    121.39    121.39                                 
2210201    住房公积金    121.39    121.39                                 
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。    1栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2栏≥3栏；5栏≥6栏；9栏≥10栏。 
表三  支出决算表 
部门名称：    从化市林业局                                            单位：万元(保留两位小数) 
项目    本年支出合计    基本支出    项目支出    上缴上级支出    经营支出    对附属单位补助支出 
支出功能分类科目编码    科目名称        合计    其中：                 
工资福利支出    商品和服务支出    对个人和家庭的补助                 
类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9 
合计    15,817.42    3,221.69    1,766.09    625.39    779.73    12,595.72             
208    社会保障和就业    426.16    426.16            426.16                 
20805    行政事业单位离退休    419.85    419.85            419.85                 
2080501      归口管理的行政单位离退休    204.42    204.42            204.42                 
2080502      事业单位离退休    215.43    215.43            215.43                 
20808    抚恤    6.31    6.31            6.31                 
2080801      死亡抚恤    6.31    6.31            6.31                 
210    医疗卫生    6.30    6.30        0.96    5.34                 
21010    食品和药品监督管理事务    6.30    6.30        0.96    5.34                 
2101001      行政运行    6.30    6.30        0.96    5.34                 
212    城乡社区事务    4,232.33    252.60    212.61    40.00        3,979.73             
21201    城乡社区管理事务    252.60    252.60    212.61    40.00                     
2120101      行政运行    252.60    252.60    212.61    40.00                     
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出    3,449.64                    3,449.64             
2120801      征地和拆迁补偿支出    104.79                    104.79             
2120802      土地开发支出    48.55                    48.55             
2120803      城市建设支出    3,105.70                    3,105.70             
2120804      农村基础设施建设支出    190.60                    190.60             
21209    城市公用事业附加安排的支出    82.35                    82.35             
2120901      城市公共设施    0.27                    0.27             
2120999      其他城市公用事业附加安排的支出    82.08                    82.08             
21213    城市基础设施配套费安排的支出    447.74                    447.74             
2121302      城市环境卫生    439.74                    439.74             
2121399      其他城市基础设施配套费安排的支出    8.00                    8.00             
213    农林水事务    11,031.25    2,415.23    1,553.49    584.43    226.83    8,616.02             
21302    林业    10,534.45    2,390.23    1,553.49    574.43    226.83    8,144.22             
2130201      行政运行    448.12    448.12    262.38    123.71    40.39                 
2130202      一般行政管理事务    3.80    3.80            3.80                 
2130204      林业事业机构    1,565.62    1,290.83    928.10    239.88    120.75    274.79             
2130205      森林培育    107.71                    107.71             
2130207      森林资源管理    26.78                    26.78             
2130208      森林资源监测    24.93                    24.93             
2130209      森林生态效益补偿    5,949.60                    5,949.60             
2130210      林业自然保护区    227.41                    227.41             
2130213      林业执法与监督    470.64    427.73    250.74    106.82    58.60    42.91             
2130214      森林防火    320.53    176.83    101.34    75.19    0.30    143.70             
2130215      林业有害生物防治    564.11                    564.11             
2130219      林业工程与项目管理    19.35                    19.35             
2130226      林区公共支出    31.91                    31.91             
2130232      石油价格改革对林业的补贴    6.39                    6.39             
2130299      其他林业支出    767.55    42.92    10.93    28.83    2.99    724.63             
21303    水利    1.00                    1.00             
2130399      其他水利支出    1.00                    1.00             
21361    育林基金支出    373.18    10.00        10.00        363.18             
2136101      森林培育    108.56                    108.56             
2136103      森林防火    154.72    10.00        10.00        144.72             
2136105      林业技术推广    9.16                    9.16             
2136199      其他育林基金支出    100.74                    100.74             
21362    森林植被恢复费安排的支出    122.62    15.00                107.62             
2136203      森林培育    34.69                    34.69             
2136299 &am, p;am, p;nb, sp;    其他森林植被恢复费安排的支出    87.93    15.00                72.93             
221    住房保障支出    121.39    121.39            121.39                 
22102    住房改革支出    121.39    121.39            121.39                 
2210201      住房公积金    121.39    121.39            121.39                 
注：本表反映部门本年度各项支出情况。    1栏=（2+6+7+8+9）栏；2栏≥（3+4+5）栏。 
表四  公共预算财政拨款支出决算表 
部门名称：  从化市林业局                                                  单位：万元(保留两位小数) 
项目    2011年度决算数    2012年度决算数    2012年度决算比2011年度决算 
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出    项目支出    合计    基本支出    项目支出 
增减额    增减%    增减额    增减%    增减额    增减% 

类    款    项    栏次    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12 
合计    7,506.06    1,364.06    6,142.01    9,917.61    2,187.83    7,729.78                         
208    社会保障和就业    299.50    299.50        357.42    357.42        57.92    19.34    57.92    19.34         
20805    行政事业单位离退休    288.92    288.92        351.11    351.11        62.19    21.52    62.19    21.52         
2080501    归口管理的行政单位离退休    189.99    189.99        204.42    204.42                             
2080502    事业单位离退休    98.93    98.93        146.69    146.69                             
20808    抚恤    10.58    10.58        6.31    6.31        -4.27    -40.36    -4.27    -40.36         
2080801    死亡抚恤    10.58    10.58        6.31    6.31                             
210    医疗卫生                6.30    6.30        6.30        6.30             
21010    食品和药品监督管理事务                6.30    6.30        6.30        6.30             
2101001     行政运行                6.30    6.30                             
212    城乡社区事务                243.09    243.09        243.09        243.09             
21201    城乡社区管理事务                243.09    243.09        243.09        243.09             
2120101     行政运行                243.09    243.09                             
213    农林水事务    7,130.16    1,021.21    6,108.94    9,189.42    1,459.63    7,729.79    2,059.26    28.88    438.42    42.93 , ;   1,620.85    26.53 
21301    农业    1.01    1.01                    -1.01    -100.00    -1.01    -100.00         
2130104     事业运行    1.01    1.01                                         
21302    林业    7,114.15    1,020.20    6,093.94    9,189.42    1,459.63    7,729.79    2,075.27    29.17    439.43    43.07    1,635.85    26.84 
2130201    行政运行    295.05    295.05        325.62    325.62                             
2130202    一般行政管理事务    54.68        54.68                                     
2130204    林业事业机构    253.24    234.62    18.61    531.56    505.40    26.16                         
2130205    森林培育    93.44        93.44    97.71        97.71                         
2130207    森林资源管理    473.38        473.38    19.12        19.12                         
2130208    森林资源监测    2.86        2.86                                     
2130209     森林生态效益补偿    4,542.23        4,542.23    5,949.60        5,949.60                         
2130210    林业自然保护区    180.32        180.32    227.41        227.41                         
2130213    林业执法与监督    380.03    350.73    29.30    459.60    423.69    35.91                         
2130214    森林防火    168.52    120.00    48.52    281.90    162.00    119.90                         
2130215    林业有害生物防治    150.77        150.77    564.11        564.11                         
2130219    林业工程与项目管理                19.35        19.35                         
2130232    石油价格改革对林业的补贴    0.54        0.54    6.39        6.39                         
2130299    其他林业支出    519.09    19.80    499.29    707.05    42.92    664.13                         
21306    农业综合开发    15.00        15.00                -15.00    -100.00            -15.00    -100.00 
2130699    其他农业综合开发支出    15.00        15.00                                     
221    住房保障支出    43.34    43.34        121.39    121.39        78.05    180.09    78.05    180.09         
22102    住房改革支出    43.34    43.34        121.39    121.39        78.05    180.09    78.05    180.09         
2210201     住房公积金    43.34    43.34        121.39    121.39                             
229    其他支出    33.06        33.06                -33.06    -100.00            -33.06    -100.00 
22999    其他支出    33.06        33.06                -33.06    -100.00            -33.06    -100.00 
2299901    其他支出    33.06        33.06                                     
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。    1栏=（2+3）栏；4栏=（5+6）栏；7栏=（4-1）栏；9栏=（5-2）栏；11栏=（6-3）栏。 
表五  政府性基金预算支出决算表 
部门名称：   从化市林业局                                                单位：万元(保留两位小数) 
支出功能分类科目编码    科目名称    上年结转和结余    本年收入    本年支出    年末结转和结余 
合计    基本支出    项目支出     
类    款    项    栏次    1    2    3=4+5    4    5    6=1+2-3 
合计    10.00    4,350.43    4,332.43    25.00    4,307.43    28.00 
212    城乡社区事务        3,933.83    3,933.83        3,933.83     
21208    国有土地使用权出让收入安排的支出        3,449.64    3,449.64        3,449.64     
2120801    征地和拆迁补偿支出        104.79    104.79        104.79     
2120801      征地和拆迁补偿支出        104.79    104.79        104.79     
2120802    土地开发支出        48.55    48.55        48.55     
2120802      土地开发支出        48.55    48.55        48.55     
2120803    城市建设支出        3,105.70    3,105.70        3,105.70     
2120803      城市建设支出        3,105.70    3,105.70        3,105.70     
2120804    农村基础设施建设支出        190.60    190.60        190.60     
2120804      农村基础设施建设支出        190.60    190.60        190.60     
21209    城市公用事业附加安排的支出        82.35    82.35        82.35     
2120901    城市公共设施        0.27    0.27        0.27     
2120901      城市公共设施        0.27    0.27        0.27     
2120999    其他城市公用事业附加安排的支出        82.08    82.08        82.08     
2120999      其他城市公用事业附加安排的支出        82.08    82.08        82.08     
21213    城市基础设施配套费安排的支出        401.84    401.84        401.84     
2121302    城市环境卫生        393.84    393.84        393.84     
2121302      城市环境卫生        393.84    393.84        393.84     
2121399    其他城市基础设施配套费安排的支出        8.00    8.00        8.00     
2121399      其他城市基础设施配套费安排的支出        8.00    8.00        8.00     
213    农林水事务    10.00    416.62    398.62    25.00    373.62    28.00 
21361    育林基金支出        294.00    276.00    10.00    266.00    18.00 
2136101    森林培育        108.56    108.56        108.56     
2136101      森林培育        108.56    108.56        108.56     
2136103    森林防火        105.54    87.54    10.00    77.54    18.00 
2136103      森林防火        105.54    87.54    10.00    77.54    18.00 
2136105    林业技术推广        9.16    9.16        9.16     
2136105      林业技术推广        9.16    9.16        9.16     
2136199    其他育林基金支出        70.74    70.74        70.74     
2136199      其他育林基金支出        70.74    70.74        70.74     
21362    森林植被恢复费安排的支出    10.00    122.62    122.62    15.00    107.62    10.00 
2136203    森林培育        34.69    34.69        34.69     
2136203      森林培育        34.69    34.69        34.69     
2136299    其他森林植被恢复费安排的支出    10.00    87.93    87.93    15.00    72.93    10.00 
2136299      其他森林植被恢复费安排的支出    10.00    87.93    87.93    15.00    72.93    10.00 
：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。    3栏=（4+5）栏；6栏=（1+2-3）栏。             
表六  “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表 
部门名称：    从化市林业局             单位：万元(保留两位小数) 
项目    “三公”经费支出    因公出国（境）费 支出    公务用车购置及运行维护费支出    公务接待费   支出 
支出功能分类科目编码    科目名称    合计    小计    小计    小计 
类    款    项    栏次    1=2+3+4    2    3    4 
合计    188.97        181.81    7.16 
212    城乡社区事务    3.85        3.50    0.35 
21201    城乡社区管理事务    3.85        3.50    0.35 
2120101    行政运行    3.85        3.50    0.35 
213    农林水事务    185.13        178.32    6.81 
21302    林业    185.13        178.32    6.81 
2130201      行政运行    14.98        13.93    1.05 
2130204     林业事业机构    30.44        28.56    1.88 
2130213     林业执法与监督    31.78        28.13    3.65 
2130214     森林防火    9.40        9.40     
2130232     石油价格改革对林业的补贴    6.39        6.39     
2130299      其他林业支出    92.14        91.91    0.23 
注：本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情况。 
1栏=（2+3+4）栏。 
表七  行政经费支出情况统计表 

部门名称：从化市林业局        单位：万元(保留两位小数) 
项目    本年支出合计    行政单位    参照公务员法管理事业单位 
支出功能分类科目编码    科目名称(项目)        小计    基本支出    一般行政管理项目支出    小计    基本支出    一般行政管理项目支出 


类    款    项    栏次    1=2+5    2=3+4    3    4    5=6+7    6    7 
合计    744.34    368.02    368.02        376.32    376.32     
208    社会保障和就业    6.31    6.31    6.31                 
20808    抚恤    6.31    6.31    6.31                 
2080801    死亡抚恤    6.31    6.31    6.31                 
2080801      死亡抚恤    6.31    6.31    6.31                 
210    医疗卫生    6.30                6.30    6.30     
21010    食品和药品监督管理事务    6.30                6.30    6.30     
2101001    行政运行    6.30                6.30    6.30     
2101001    行政运行    6.30                6.30    6.30     
213    农林水事务    672.24    328.58    328.58        343.66    343.66     
21302    林业    672.24    328.58    328.58        343.66    343.66     
2130201    行政运行    325.62    325.62    325.62                 
2130201    行政运行    325.62    325.62    325.62                 
2130204    林业事业机构    2.96    2.96    2.96                 
2130204     林业事业机构    2.96    2.96    2.96                 
2130213    林业执法与监督    338.66                338.66    338.66     
2130213      林业执法与监督    338.66                338.66    338.66     
2130299    其他林业支出    5.00                5.00    5.00     
2130299      其他林业支出    5.00                5.00    5.00     
221    住房保障支出    59.49    33.13    33.13        26.35    26.35     
22102    住房改革支出    59.49    33.13    33.13        26.35    26.35     
2210201    住房公积金    59.49    33.13    33.13        26.35    26.35     
2210201      住房公积金    59.49    33.13    33.13        26.35    26.35     
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。 
1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。 

　　第三部分  2012年度部门决算情况说明 
一、收入支出决算总体情况说明 
本部门2012年度收入总计15896.21万元，支出总计15817.42万元。与2011年相比，收入增加238.15万元，支出总计增长112.9万元。主要原因：一是统计口径增加1个单位(温泉自然保护区)；二是人员增加。 
二、收入决算情况说明 
本部门2012年度收入合计15810.53万元，具体情况如下： 
1．财政拨款收入14283.05万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的90.34%，其中： 
（1）.社会保障和就业357.4万元，其中行政事业单位离退休351.1万元；抚恤6.3万元,占财政拨款收入的2.5%元。 
（2）.医疗卫生6.3万元，其中食品和药品监督管理事务6.3万元,占财政拨款收入的0.04%元。 
（3）.城乡社区事务4176.92万元，其中 城乡社区管理事务243.09万元;国有土地使用权出让收入安排的支出3449.64万元;城市公用事业附加安排的支出82.35万元;城市基础设施配套费安排的支出401.84万元,占财政拨款收入的29.24%元。 
（4）.农林水事务9621.04万元，其中林业9204.42万元;育林基金支出294万元;森林植被恢复费安排的支出122.62万，占财政拨款收入的67.36%元。  
（5）.住房保障支出121.39万元住房改革支出121.39万元,占财政拨款收入的0.86%元。 

　　2．事业收入1万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的0.006%。包括：水利1万元其中水库维护费1万元。 

　　3．上级补助收入1373.75万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的8.69%。包括（1）.社会保障和就业52.69万元;（2）.城乡社区事务55.36万元;（3）.农林水事务1265.7万元;。 

　　4．其他收入152.73万元，占本年收入合计的1%。包括：（1）.社会保障和就业16.04万元;（2）.城乡社区事务0.08万元;（3）.农林水事务136.61万元;。 

　　三、支出决算情况说明 
本部门2012年度支出合计15817.42万元，具体情况如下：   
1．基本支出3221.69万元，占本年支出合计的20.36%。其中： 
（1）.社会保障和就业426.16万元，其中行政事业单位离退休419.85万元；抚恤6.3万元,主要用于职工离退休工资医疗费及遗属抚恤金。 
（2）.医疗卫生6.31万元，其中食品和药品监督管理事务6.3万元,用于职工医疗补助。 
（3）.城乡社区事务252.6万元，其中 城乡社区管理事务252.6万元,主要用于职工工资福利支出。 
（4）.农林水事务2415.23万元，其中林业2415.23万元,主要用于职工工资福利支出1553.49万元;日常办公、水电费等公用经费支出584.43万元;职工离退休工资医疗费及遗属抚恤金226.83万元。 
（5）.住房保障支出121.39万元住房改革支出121.39万元。 

　　2．项目支出12595.72万元，占本年支出合计的79.64%。其中： 
（1）.城乡社区事务3979.73万元，其中 国有土地使用权出让收入安排的支出3449.64万元;城市公用事业附加安排的支出82.35万元;城市基础设施配套费安排的支出447.74万元。主要用于105道、S355线景观林建设、绿道、风云岭坪地公园及陈禾洞保护区建设等。 
（2）.农林水事务8616.02万元，其中林业8144.22万元;水利1万元其他水利支出1万元;育林基金支出363.18万元;森林植被恢复费安排的支出107.62万元。主要用于生态公益林补偿5949.6万元;林业有害防治工程564.11万元及市政园林及公园建设、自然保护区、绿道、街北京珠高速绿化。林业资源保护及万村绿,森林防火设施建设费用等。 

　　四、公共预算财政拨款支出决算情况说明  
本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。 
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况 
本部门2012年度公共预算财政拨款支出9917.61万元，占本年支出合计的62.7%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增加2411.55万元，增长32.13%。主要原因：一是基本支出增长823.77；二是项目支出增长1587.77万元。 
主要用于以下方面： 
(1）.社会保障和就业357.4万元，占财政拨款支出的3.6%元。  
（2）.医疗卫生6.3万元，占财政拨款支出的0.06%元。 
（3）.城乡社区事务243.09万元，占财政拨款支出的2.45%元。 
（4）.农林水事务9189.42万元，占财政拨款支出的92.66%元。 
（5）.住房保障支出121.39万元,占财政拨款支出的1.23%元。 
（二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况 
（1）.社会保障和就业357.4万元，其中行政事业单位离退休351.1万元,用于归口管理的行政单位离退休204.42万元;事业单位离退休146.69万元)；抚恤6.3万元,其中死亡抚恤6.3万元,主要用于离退休人员工资及医疗费,完成年初预算的100%。 
（2）.医疗卫生6.3万元，其中食品和药品监督管理事务6.3万元,用于食品和药品监督管理事务6.3万元，主要用于职工工资费用,完成年初预算的100%。 
（3）.城乡社区事务243.09万元，其中 城乡社区管理事务243.09万元，用于城乡社区行政运行243.09万元,主要用于市政园林所工人工资及日常费用,完成年初预算的100%。 
（4）.农林水事务9189.42万元，其中林业9189.42万元,用于行政运行325.62万元;林业事业机构531.56万元; 森林培育97.71万元;森林资源管理19.12万元;森林生态效益补偿5949.6万元;林业自然保护区227.41万元； 林业执法与监督459.6万元; 森林防火281.9万元;  林业有害生物防治564.11万元;林业工程与项目管理19.35万元;石油价格改革对林业的补贴6.39万元;  其他林业支出707.05万元,完成年初预算的100%。
（5）.住房保障支出121.39万元住房改革支出121.39万元住房公积金121.39万元,完成年初预算的100%。

　　五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况 
本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余4360.43万元，本年收入4350.43万元，本年支出4332.43万元，年末结转和结余28万元。 
（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况 
1.基本支出25万元，完成年初预算的100%，主要用于森林防火及森林资源管护。 
2.项目支出4307.43万元，完成年初预算的100%，主要用于景观林带、森林病虫害防治、自然保护区、万村绿及防火设施等建设。 

　　六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 
2012年，从化市林业局（含所属从化市森林分局、森林防火指挥部办公室等）共16个单位、171人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算188.97万元，比上年减少3.82万元，下降1.98%。其中： 
（一）因公出国（境）费决算0万元。 
（二）公务用车购置及运行维护费决算181.81万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的96.21%，比上年减少10.98万元，下降6.35%。下降的主要原因是：统计单位虽然增加温泉自然保护区但车辆费用明显下降其原因加强宣传增收节支的管理。 
开支内容包括： 
公务用车购置费23.08万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的2辆公务用车予以报废处置，更新购置2辆；经批准新增车辆2辆，其中：轿车0辆，越野车2辆，小型载客汽车0辆，大中型载客汽车0辆，其他汽车0辆（根据实际情况说明）。更新购置支出23.08万元，平均每辆11.54万元。 
公务用车运行维护费158.73万元。本部门（含所属从化市森林分局、森林防火指挥部办公室等）共16个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为65辆，其中：一般公务用车35辆，执法执勤用车8辆，特种专业技术用车9辆（森林消防车），其他用车13辆（市政园林工程用车等）。全年运行维护费支出158.73万元，减去公务用车租赁费0万元后，平均每辆2.44万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、管辖地区检（稽、核、巡）查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。 
（三）公务接待费决算7.16万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的3.79%，比上年减少19.54万元，下降26.82%。下降的主要原因是：单位接待按照上级要求开支。 
开支内容包括： 
外事接待支出0万元，全年未接待来访团组。 
国内公务接待支出7.16万元。主要用于本部门共16个单位与国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。 


七、行政经费支出情况说明 
行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关日常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理的费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。 
汇总本部门2012年度行政经费支出合计744.34万元（林业局本级、森林分局行政单位），占本部门公共预算财政拨款支出的7.5%。 

第四部分  2012年度取得的主要事业成效 

2012年，在市委、市政府的正确领导下，围绕“大生态、大交通、大旅游、大产业、大平台”的发展战略，以科学发展观为指导，深入贯彻落实省、广州市和从化市党代会精神，以建设生态文明为总抓手，以打造美丽从化、和谐林区为工作主线，积极推进生态景观工程、“绿上添花”工程建设，强化森林资源保护管理，较好地完成了各项工作任务，使林业工作取得了优异成绩。具体如下：林业生态县顺利通过省复查考核，集体林权制度改革被省评为优秀等级，从化市政府被省集体林权制度改革领导小组评为“先进集体”，从化市林业局被全国绿化委员会、人力资源和社会保障部、国家林业局授予“全国绿化先进集体”，从化市森林消防大队被广州市被评为2009－2011年先进集体，从化公安局森林分局被省评为森林公安机关执法质量考核优秀单位，山林纠纷调处办被省林业厅评为“先进集体”。 
一、实施五大工程，生态环境进一步美化 
实施景观林带工程。完成了105国道流溪河林场至新丰交界段建设1101亩、S355线城郊至鳌头和106国道鳌头至佛冈段建设792亩；并在京珠高速和街北高速段实施备耕3555亩。实施“绿上添花”工程。在105国道江埔街小海段、良口段以及风云岭森林公园内完成建设500亩。实施森林碳汇工程。高标准、高要求、高质量完成了碳汇造林15600亩。实施绿色家园工程。完成了份田村等村（社）的新农村绿化建设。实施休闲绿道工程。在响水峡、香蜜园、溪头村等新建绿道23公里，并以“成熟完善”为目标，对已建成的272.4公里绿道上的标识、服务区、停车场、户外解说系统等配套服务设施进行完善，促进绿道的有序管理和运营，提高绿道的服务水平和服务质量。 

　　二、坚持依法管林，生态基础进一步夯实 
坚持林业宣传教育。2012年在各项林业法律法规宣传活动中，共出动流动宣传车1200多车（次），张贴标语15000多条，派发资料20000多份，悬挂宣传横幅200多条。坚持森林分类经营。全市生态公益林面积92.5万亩，其中省级生态公益林面积40.2万亩，广州市生态公益林52.3万亩，全面完成了生态公益林分级界定。按分类：Ⅰ级7.98万亩；Ⅱ级19.2万亩；Ⅲ级53.5万亩；Ⅳ级11.8万亩。生态公益林补偿标准由2011年一般区域33元/亩、重点区域36元/亩提高到：Ⅰ级补偿标准80元/亩、Ⅱ级补偿标准70元/亩、Ⅲ级补偿标准50元/亩、Ⅳ级补偿标准20元/亩的标准。坚持森林采伐限额和林木凭证采伐制度。2012年全市森林消耗量为116873ｍ³,为采伐限额的94.9%。坚持凭证运输、凭证经营加工木材制度。切实加强木材流通和经营加工管理，实行分类经营，对木材消耗量较大的界板厂和木材经销点，实行一镇（街）一厂（点）和经营权公开招投标政策，严格控制板厂数量。坚持野生动物经营利用凭证制度。以太平兴富野生动物市场管理为重点，进一步完善有关的管理规定，严格执行凭证经营、凭证运输，建立健全巡查制度。同时，开展强有力的、连续性的整治行动，严厉打击非法经营利用野生动物行为，规范市场经营秩序。坚持林地用途管制和定额管理制度。编制林地保护利用总体规划，划分为严格控制区、重点保护区和一般保护区，严格保护管理。认真审核林地的开发利用，每一宗林地的使用，必须依法审核经同意后方可开发利用。2012年全市办理征占用林地手续15宗，面积1313亩，审核率为100％。由于管理到位，措施落实，2012年森林覆盖率增加了0.2%；林木蓄积量增加了6.6%，森林资源稳定增长，实现了林业“双增”目标。 

　　三、严防林业灾害，生态安全进一步保障 
一是切实加强森林防火工作。始终坚持“预防为主，积极消灭”的防火工作方针不动摇，以科学发展观统领森林防火工作。由于责任落实，措施到位，扑救及时，我市森林火灾得到了较好控制。2012年全市发生森林火灾21宗，过火面积1235亩，森林火灾发生率控制在较低水平。二是强化野生动物疫源疫情监测。制订陆生野生动物疫源疫病应急预案，从组织领导、职责分工、监测、预警、应急处置等方面强化疫情处置。在太平、鳌头等地设立专门的野生动物疫源疫病监测点，实行24小时值班制度和监测信息“日报告”制度，及时收集和掌握野生动物疫源疫情动态。加强与畜牧、卫生等部门合作，建立信息互通制度。2012年我市没有发生野生动物疫情疫病。三是严防森林虫害病害。切实做好森林虫害病害预测预报，在各镇（街）设置监测点，落实专人全天候监测，及时把握疫情。采取药物防治、生物防治、清理处理死树、加强检疫等措施，严控病虫害和有害植物的扩散和蔓延。大力推进疫区林分改造，编制《2012-2015年广州市松材线虫病、薇甘菊等有害生物防治工程项目实施方案》，从源头上根治疫病。2012年我市森林病虫害监测覆盖率100％；清理松材线虫病死树7750株；清理薇甘菊1400多亩（林地部分）；在温泉、良口、太平等镇（街）实施林分改造面积2922亩；森林病虫害防治率100％。没有发生大面积的林业虫害病害。 

　　四、加强林区整治，林区秩序进一步稳定 
一是积极开展山林纠纷调处。按照“先急后缓、先易后难”的工作思路，实行领导包案责任制，落实奖励机制，强化镇（街）调处，2012年全市开展调处55宗，完成调处22宗，及时化解了群众内部矛盾。二是强化巡山护林。制定完善了《从化市护林员管理制度》，对护林员的招聘、工作职责、工作要求等作出明确规定，并实行绩效考核。实行“信息互通”机制，出现森林火灾、乱砍滥伐林木、乱占滥用林地等破坏森林资源行为，及时向当地镇（街）、村和相关部门通报，共同制止、打击破坏森林资源行为。建立“联合巡查”机制，森林公安与林业站分工合作，组成巡查队，实行严防、严管、严控，发现问题及时处理，将破坏森林资源行为扼杀在萌芽状态。三是保持高压态势，严打各种破坏森林资源行为。深入开展“三打两建”工作，充分发挥森林公安的打击作用，对破坏森林资源行为，坚决依法打击。2012年先后组织开展了“绿盾2012年林业植物检疫执法检查行动”、“打击制售假冒伪劣林木种苗和保护植物新品种权行动”“查处非法占用林地专项行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪活动专项行动”、“候鸟行动”等一系列的专项打击行动。森林分局刑事立案52宗，刑事拘留34人，直接取保候审7人，有力地维护了林区的和谐稳定。 

　　五、创新体制机制，林业产业进一步壮大 
继续推进林权登记发证工作。做到机构不解，人员不散，进一步巩固集体林权制度改革成果。建立健全林权流转市场，促进森林、林木和林地使用权的合理流转。创新经营体制机制。对生态公益林，实行分级补偿，严格保护管理；对商品林，鼓励个人、集体的资金、技术、林地、林木、人力等多种生产要素投入林业开发。积极引进新技术、新品种，大力发展竹木加工业、种植业和养殖业。大力推进自然保护区、森林公园设施建设，开发生态旅游。至2012年，我市速生丰产林面积已发展到16万亩，竹林5万亩，经济林果20万亩（林地部分），并建立了沉香、春砂仁等种植基地，引进了中高密度纤维板、泡花板等生产企业，特别是养殖业方面，在鳌头、城郊、太平等地建立了一批野生动物养殖场，目前仅猴子的养殖数量已超4万只。林业产业逐步成为农村经济的重要产业。 

　　六、加强自身建设，工作作风进一步转变 
规范林业行政审批。按照“该取消的取消、该调整的调整”的要求，成立行政审批清理工作小组，对所有的林业审批项目进行清理，优化审批事项，简化审批程序，重新梳理和编制审批流程，制作“一纸清”办事指南，提供一站式服务，方便群众办事。同时，制定了《从化市林业局行政许可监督管理办法》，实行许可责任制，对许可的责任、审批原则和要求、过错责任的追究等作了明确规定，加强责任落实。2012年共实施林业行政审批2046宗，全部能在规定时限内完成本级审批，并实现提速30％以上。完善林业执法行为。制定了《从化市林业行政处罚自由裁量权适用办法》，进一步完善了《从化市林业局行政执法责任制》，并认真组织执法培训，经常性开展思想教育，不断提高领导干部和执法人员依法治理意识和依法决策、依法治理的能力和水平。2012年，全市实施林业行政执法75宗（未包括木材检查站案件）。全部严格依法依规依程序实施行政处罚，未发生一起行政复议和行政诉讼案件。健全管理制度。进一步完善了“首问首办责任制”、“一次性告知制”、“限时办结制”、“服务承诺制”等制度，并建立了会商机制、监督考核机制、效能考核奖惩等机制，将工作分工、职责要求、服务态度、效能建设等纳入年度目标管理考核，作为评先评优的依据；对工作不履行、不及时履行或不正确履行职责，影响工作效能的，实行责任追究制。积极推进党、政务公开。严格按照“合法、合理、效能、责任”的原则，认真落实“四清理、四公开”工作。我局强化对党、政务公开工作的领导，大力推行电子政务，加强网站建设，完善公示栏设置，并制定了政务公开反馈制度、首问责任制度、效能建设工作制度、政务公开责任追究制度、办事公开制度等，充分利用各种平台、载体对事权、人权、财权等公众关注信息进行公开，增加工作透明度，接受群众监督。加强党风廉政建设。始终把党风廉政建设作为一项大事、要事来抓，结合创先争优活动、“村机”共建工程、“抓考核、促落实、走在前”主题实践活动的开展，从思想建设、班子建设、制度建设入手，认真组织党员干部学习《廉政准则》《行政监察法》等党纪条规和法律法规以及省、广州市和从化市党代会精神，推进岗位廉政教育，健全各项制度，切实增强党员干部的宗旨意识、党性观念、纪律意识、群众观念，树立了良好的党风、政风。做好综治维稳和安全生产工作。制定和完善了信访工作制度和效能告诫制度，开展加强领导接访活动，严格落实领导包案制，制定应急预案。由于领导重视、措施得力、责任落实、工作到位、处置及时，2012年，信访案件办结率100%，无越级上访事件发生。