2023年广州市从化区吕田镇人民政府部门预算
目
录
第一部分 广州市从化区吕田镇人民政府概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、部门预算基本支出预算表
十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2023年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 广州市从化区吕田镇人民政府概况
主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展计划、预算。研究决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，统筹使用各类资源。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。
（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇审计、统计工作。
（四）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生，完善社区公共服务体系。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、残疾人保障、旅游、侨务、安全生产监督、消防、民兵、兵役等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。
（五）统筹负责辖区内综合治理工作，负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理、平安建设及信访工作。负责辖区内的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。
（六）统筹发展辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法和综合整治机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
（九）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。负责镇国有资产和集体资产管理工作，组织开展村社集体“三资”管理。
（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。
（十一）负责本镇“三农”工作，加强林业管理。负责突发公共事件的应对处置，组织协调各类应急救援。配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。
（十二）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
部门机构设置
按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门预算算编报范围的单位共7个，广州市从化区吕田镇人民政府设行政单位1个和公益一类事业单位6个。吕田镇人民政府内设机构14个，分别是党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室（组织人事办公室）、纪检监察办公室、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、经济发展办公室（财政办公室）、规划建设办公室（社区建设办公室）、农业农村办公室、人民武装部、共青团、妇联和工会。公益一类事业单位6个，分别是：广州市从化区吕田镇建设服务中心、广州市从化区吕田镇农业农村技术服务中心、广州市从化区吕田镇社会事务综合服务中心、广州市从化区吕田镇社会治理服务中心、广州市从化区吕田镇综合保障中心和广州市从化区吕田镇退役军人服务站。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区吕田镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算均纳入广州市从化区吕田镇人民政府本级预算，不实行单独预算。下属单位具体包括：广州市从化区吕田镇建设服务中心、广州市从化区吕田镇农业农村技术服务中心、广州市从化区吕田镇社会事务综合服务中心、广州市从化区吕田镇社会治理服务中心、广州市从化区吕田镇综合保障中心和广州市从化区吕田镇退役军人服务站。
第二部分 2023年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
7,569.28 |
一、一般公共服务支出 |
8,099.26 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
89.64 |
|
|
五、教育支出 |
60.30 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
2.93 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,156.96 |
|
|
九、卫生健康支出 |
145.53 |
|
|
十、节能环保支出 |
94.25 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
213.93 |
|
|
十二、农林水支出 |
1,777.18 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.49 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
1.02 |
|
|
十九、住房保障支出 |
297.46 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
45.99 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
7,569.28 |
本年支出合计 |
11,984.94 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、上年结转 |
4,415.66 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
11,984.94 |
支出总计 |
11,984.94 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
合计 |
11,984.94 |
7,565.68 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,415.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8,099.26 |
5,057.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,042.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
人大代表补选工作经费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
人大代表活动经费 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
2022年区人大代表工作经费 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,474.10 |
4,773.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,695.56 |
1,695.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
866.75 |
866.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,911.78 |
2,210.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,700.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20107 |
税收事务 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010799 |
其他税收事务支出 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
570.99 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
570.99 |
284.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
89.64 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20403 |
国家安全 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040399 |
其他国家安全支出 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070299 |
博物馆 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,156.96 |
1,032.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
736.93 |
736.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
327.03 |
327.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.06 |
258.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.03 |
129.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.86 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
273.60 |
273.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
273.60 |
273.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
145.53 |
138.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
86.94 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
86.94 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
94.25 |
83.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
30.04 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.04 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21111 |
污染减排 |
64.21 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111102 |
生态环境执法监察 |
64.21 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
213.93 |
136.99 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
184.94 |
136.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.74 |
117.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,777.18 |
710.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,066.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
582.76 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
568.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
568.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
160.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
160.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
144.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
243.63 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
236.63 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
687.96 |
687.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687.96 |
687.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.99 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
45.87 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22405 |
地震事务 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240599 |
其他地震事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：1.表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列；2.其他收入为上年结转项目。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
11,984.94 |
3,727.26 |
8,257.68. |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
8,099.26 |
2,619.32 |
5,479.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20101 |
人大事务 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010199 |
其他人大事务支出 |
4.72 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,474.10 |
2,619.32 |
4,854.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1,695.56 |
1,695.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
866.75 |
866.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4,911.78 |
57.00 |
4,854.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0.24 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20107 |
税收事务 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010799 |
其他税收事务支出 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
570.99 |
0.00 |
570.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
570.99 |
0.00 |
570.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
37.36 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013399 |
其他宣传事务支出 |
37.36 |
0.00 |
37.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
89.64 |
0.00 |
89.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
66.95 |
0.00 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
66.95 |
0.00 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20403 |
国家安全 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040399 |
其他国家安全支出 |
17.37 |
0.00 |
17.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20499 |
其他公共安全支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2049999 |
其他公共安全支出 |
5.32 |
0.00 |
5.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20599 |
其他教育支出 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2059999 |
其他教育支出 |
60.30 |
0.00 |
60.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2.93 |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.98 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20702 |
文物 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070299 |
博物馆 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
1.50 |
0.00 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,156.96 |
758.57 |
398.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
14.02 |
0.00 |
14.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
736.93 |
736.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
327.03 |
327.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.06 |
258.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.03 |
129.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
25.86 |
21.64 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
4.22 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
35.33 |
0.00 |
35.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
17.40 |
0.00 |
17.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20819 |
最低生活保障 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
4.86 |
0.00 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
273.60 |
0.00 |
273.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
273.60 |
0.00 |
273.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20828 |
退役军人管理事务 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
6.92 |
0.00 |
6.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
42.04 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
42.04 |
0.00 |
42.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
145.53 |
51.90 |
93.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21015 |
医疗保障管理事务 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
0.41 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21099 |
其他卫生健康支出 |
6.27 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2109999 |
其他卫生健康支出 |
6.27 |
0.00 |
6.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
94.25 |
0.00 |
94.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
30.04 |
0.00 |
30.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21111 |
污染减排 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111102 |
生态环境执法监察 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
213.93 |
0.00 |
213.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
184.94 |
0.00 |
184.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
165.74 |
0.00 |
165.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21205 |
城乡社区环境卫生 |
25.39 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
25.39 |
0.00 |
25.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
1,777.18 |
0.00 |
1,777.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
582.76 |
0.00 |
582.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
568.76 |
0.00 |
568.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业和草原 |
160.59 |
0.00 |
160.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130209 |
森林生态效益补偿 |
144.52 |
0.00 |
144.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业和草原支出 |
16.07 |
0.00 |
16.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
243.63 |
0.00 |
243.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130334 |
水利建设征地及移民支出 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
236.63 |
0.00 |
236.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
687.96 |
0.00 |
687.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
687.96 |
0.00 |
687.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21399 |
其他农林水支出 |
102.24 |
0.00 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2139999 |
其他农林水支出 |
102.24 |
0.00 |
102.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
214 |
交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21499 |
其他交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.49 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22001 |
自然资源事务 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.02 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
45.99 |
0.00 |
45.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
45.87 |
0.00 |
45.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240199 |
其他应急管理支出 |
4.50 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22405 |
地震事务 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240599 |
其他地震事务支出 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
7565.68 |
一、一般公共服务支出 |
5,057.12 |
二、政府性基金预算 |
3.60 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
66.95 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
1,032.17 |
|
|
九、卫生健康支出 |
138.84 |
|
|
十、节能环保支出 |
83.81 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
140.59 |
|
|
十二、农林水支出 |
710.96 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
297.46 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
7,569.28 |
本年支出合计 |
7,569.28 |
|
0.00 |
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
7,569.28 |
支出总计 |
7,569.28 |
注：无。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
7,565.68 |
3727.26 |
3,838.42 |
[201]一般公共服务支出 |
5,057.12 |
2,619.32 |
2,437.80 |
[20101]人大事务 |
4,773.12 |
2,619.32 |
2,153.80 |
[2010101]行政运行 |
1,695.56 |
1,695.56 |
0.00 |
[2010350]事业运行 |
866.75 |
866.75 |
0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2,210.80 |
57.00 |
2,153.80 |
[20132]组织事务 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
[2013299]其他组织事务支出 |
284.00 |
0.00 |
284.00 |
[204]公共安全支出 |
66.95 |
0.00 |
66.95 |
[20402]公安 |
66.95 |
0.00 |
66.95 |
[2040299]其他公安支出 |
66.95 |
0.00 |
66.95 |
[208]社会保障和就业支出 |
1,032.17 |
758.57 |
273.60 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
736.93 |
736.93 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
327.03 |
327.03 |
0.00 |
[2080502]事业单位离退休 |
22.81 |
22.81 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
258.06 |
258.06 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
129.03 |
129.03 |
0.00 |
[20808]抚恤 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
[2080801]死亡抚恤 |
21.64 |
21.64 |
0.00 |
[20821]特困人员救助供养 |
273.60 |
0.00 |
273.60 |
[2082102]农村特困人员救助供养支出 |
273.60 |
0.00 |
273.60 |
[210]卫生健康支出 |
138.84 |
51.90 |
86.94 |
[21007]计划生育事务 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
[2100799]其他计划生育事务支出 |
86.94 |
0.00 |
86.94 |
[21011]行政事业单位医疗 |
51.90 |
51.90 |
0.00 |
[2101101]行政单位医疗 |
37.68 |
37.68 |
0.00 |
[2101102]事业单位医疗 |
14.22 |
14.22 |
0.00 |
[211]节能环保支出 |
83.81 |
0.00 |
83.81 |
[21101]环境保护管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
[21111]污染减排 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
[2111102]生态环境执法监察 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
[212]城乡社区支出 |
136.99 |
0.00 |
136.99 |
[21201]城乡社区管理事务 |
136.99 |
0.00 |
136.99 |
[2120101]行政运行 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
[2120199]其他城乡社区管理事务支出 |
117.79 |
0.00 |
117.79 |
[213]农林水支出 |
710.96 |
0.00 |
710.96 |
[21301]农业农村 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
[2130104]事业运行 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
[21303]水利 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
[2130399]其他水利支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
[21307]农村综合改革 |
687.96 |
0.00 |
687.96 |
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
687.96 |
0.00 |
687.96 |
[221]住房保障支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
297.46 |
297.46 |
0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
[22401]应急管理事务 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
[2240106]安全监管 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
3,727.26 |
[301]工资福利支出 |
1,913.42 |
[30101]基本工资 |
264.03 |
[30102]津贴补贴 |
825.80 |
[30103]奖金 |
314.18 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
169.07 |
[30109]职业年金缴费 |
84.54 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
37.68 |
[30112]其他社会保障缴费 |
1.75 |
[30113]住房公积金 |
194.64 |
[30199]其他工资福利支出 |
21.72 |
[301]工资福利支出 |
989.75 |
[30101]基本工资 |
151.66 |
[30102]津贴补贴 |
154.95 |
[30103]奖金 |
168.67 |
[30107]绩效工资 |
263.93 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
88.99 |
[30109]职业年金缴费 |
44.49 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
14.22 |
[30113]住房公积金 |
102.83 |
[302]商品和服务支出 |
325.12 |
[30201]办公费 |
26.00 |
[30206]电费 |
32.00 |
[30207]邮电费 |
15.53 |
[30209]物业管理费 |
3.00 |
[30215]会议费 |
3.16 |
[30216]培训费 |
12.02 |
[30217]公务接待费 |
5.00 |
[30227]委托业务费 |
3.48 |
[30228]工会经费 |
54.02 |
[30229]福利费 |
20.03 |
[30231]公务用车运行维护费 |
57.00 |
[30239]其他交通费用 |
70.62 |
[30299]其他商品和服务支出 |
23.28 |
[302]商品和服务支出 |
127.54 |
[30201]办公费 |
10.00 |
[30202]印刷费 |
8.00 |
[30204]手续费 |
0.50 |
[30205]水费 |
3.96 |
[30207]邮电费 |
9.37 |
[30209]物业管理费 |
30.00 |
[30213]维修（护）费 |
5.00 |
[30214]租赁费 |
0.50 |
[30216]培训费 |
25.23 |
[30227]委托业务费 |
15.00 |
[30228]工会经费 |
8.31 |
[30229]福利费 |
10.39 |
[30299]其他商品和服务支出 |
1.27 |
[303]对个人和家庭的补助 |
371.43 |
[30301]离休费 |
29.06 |
[30302]退休费 |
304.58 |
[30305]生活补助 |
21.64 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
16.15 |
注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
350.39 |
346.79 |
3.6 |
0.00 |
“三公”经费 |
62.00 |
62.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
212 |
城乡社区支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
2121301 |
城市公共设施 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
预算 |
合
计 |
3,838.42 |
[301]工资福利支出 |
1,305.92 |
[30199]其他工资福利支出 |
1,011.90 |
[30113]住房公积金 |
93.13 |
[30112]其他社会保障缴费 |
200.89 |
[301]工资福利支出 |
14.00 |
[30199]其他工资福利支出 |
14.00 |
[302]商品和服务支出 |
354.55 |
[30299]其他商品和服务支出 |
354.55 |
[303]对个人和家庭的补助 |
1856.95 |
[30306]救济费 |
338.60 |
[30305]生活补助 |
1,518.35 |
[310]资本性支出 |
307.00 |
[31005]基础设施建设 |
307.00 |
注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表11 |
部门预算基本支出预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府 |
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
3,727.26 |
3,727.26 |
3,727.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
广州市从化区吕田镇人民政府 |
3,727.26 |
3,727.26 |
3,727.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
2,903.17 |
2,903.17 |
2,903.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
452.66 |
452.66 |
452.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
371.43 |
371.43 |
371.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表12 |
部门预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
|
|
|
合
计 |
8,257.68 |
3,842.02 |
3,838.42 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
4,415.66 |
|
广州市从化区吕田镇人民政府
|
8257.68 |
3,842.02 |
3,838.42 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
4,415.66 |
|
广蓄电厂水库维护及水土保持费-小杉、草埔及安山村村民生活补助. |
486.00 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
发放村民生活补助486万元，其中每年发放小杉村村民生活补助380万元、草埔村村民生活补助96万元和安山村村民生活补助10万元，村民生活得到基本保障。 |
五保户生活补助. |
136.80 |
136.80 |
136.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
落实民生保障工作，按时足额发放年农村特困人员供养金，提高农村特困人员的生活水平。 |
镇路灯管理费. |
3.60 |
3.60 |
0.00 |
3.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
做好镇内基础设施建设，对墟镇损坏的路灯进行维修，确保晚上群众的安全出行。 |
从化区村（社）代理记账员工资 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
每月20号前完成23个村（居）和234个（联）社、村社的收账、入帐到从化区农村集体资产管理交易平台工作及上存到广州市农村(社区)集体产权流转管理服务平台。 |
从化区安全生产专职监督检查员工资 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
严格落实辖区内安全生产保障工作，按时足额发放安全生产专职监督检查员工资，做好相关安全生产检查工作，及时消除各类安全隐患，遏制安全生产事故发生。 |
从化区环境保护监督检查员队伍专职环保员经费 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障吕田镇环境保护监督检查员队伍的正常运作，建设一支纪律严明、专业过硬、装备齐全的专职环保员队伍，从而巩固和提升吕田镇环境保护工作，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。 |
从化区城监协管员经费 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
保障吕田镇城监协管员队伍正常运作，建设一支纪律严明、专业过硬、装备齐全的城监协管员队伍，从而保障吕田镇市容环境更干净、更整洁、更平安、更有序。 |
从化区农村地区交通安全劝导员经费 |
66.95 |
66.95 |
66.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
严格落实辖区内交通劝导工作，按时足额发放交通安全劝导员经费，做好相关交通劝导工作，切实加强摩电驾乘人员文明出行意识，有效减少农村地区交通事故发生。 |
从化区小型水库管理人员经费
|
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时、足额发放小型水库管理人员补助，保障水库管理员的基本生活，确保水库运行正常。 |
从化区村计生专干基本报酬补贴 |
86.94 |
86.94 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村计生专干基本报酬补贴，提高村计生专干的工作积极性。 |
从化区村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检经费 |
26.55 |
26.55 |
26.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时按规定组织村（社区）干部和村（居）民小组干部进行健康体检，保障村（社区）干部和村（居）民小组干部的身体健康，及时支出体检费用。 |
从化区村民小组长工作补贴 |
46.00 |
46.00 |
46.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村民小组长工作补贴，提高村民小组长工作积极性，按时交账和完成政府安排的工作。 |
镇街配套五保户生活补助 |
136.80 |
136.80 |
136.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
落实民生保障工作，按时足额发放年农村特困人员供养金，提高农村特困人员的生活水平。 |
2022年税收分成-编外人员聘用经费 |
967.80 |
967.80 |
967.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放编外人员经费，保障编外人员基本生活，完成政府安排的工作。 |
社区两委干部补贴 |
24.91 |
24.91 |
24.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放社区居委专职工作人员工资，提高其工作积极性，完成上级部门和政府安排的工作。 |
村两委干部补贴 |
521.64 |
521.64 |
521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村两委干部补贴，提高村“两委”干部的工作积极性，完成镇党委和政府安排的工作。 |
村务监督委员会成员补贴 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村务监督委员会成员的工作补贴，提高其工作积极性，对村务进行监督。 |
镇街配套村两委干部补贴 |
90.72 |
90.72 |
90.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村“两委”干部基本报酬补贴，提高村“两委”干部的工作积极性，完成镇党委和政府安排的工作。 |
镇街配套村务监督委员会成员补贴 |
37.80 |
37.80 |
37.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放村务监督委员会成员的工作补贴，提高其工作积极性，对村务进行监督。 |
正常离任村干部生活补助 |
211.45 |
211.45 |
211.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
按时足额发放离任村干部生活补贴和补发补贴，以保障离任村干部的生活得到改善。
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社区两委干部补贴（2023年市补助）（穗财保[2022]98号） |
89.38 |
89.38 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
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深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，规范社区居委会建设，保障社区居委会正常工作，不断提升社区服务水平。 |
社区党组织书记绩效奖励（2023年市补助）（穗财保[2022]98号） |
3.50 |
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0.00 |
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深化社区专职人员队伍职业发展体系，加强基层队伍建设，规范社区居委会建设，保障社区居委会正常工作，不断提升社区服务水平。 |
专职安监员队伍建设经费（2023年市补助）（穗财农（2022）74号） |
11.97 |
11.97 |
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0.00 |
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为有力保障从化区基层镇（街）园区专职安监员队伍持续、高效履行相关工作职责，全面监管辖区生产经营单位安全生产，深入排查各类安全隐患，督促企业落实主体责任，按要求完成问题整改闭环，全力保障辖区安全生产形势稳定向好。
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2023年广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（2023年市补助）（穗财环（2022）51号） |
64.21 |
64.21 |
64.21 |
0.00 |
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保障吕田镇环境保护监督检查员队伍的正常运作，建设一支纪律严明、专业过硬、装备齐全的专职环保员队伍，从而巩固和提升吕田镇环境保护工作，实现改善环境质量、保障环境安全的总目标。 |
预安排2022年体制结算资金 |
700.00 |
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深入推进特色小镇建设，加快建设从北红色文化产业带，加大各项公共基础设施建设力度，不断完善民生保障，优化卫生环境，紧抓社会维稳，切实提升辖区群众幸福感、获得感和安全感。 |
同级财政横向拨款项目经费 |
4,415.66 |
0.00 |
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4,415.66 |
2023年及时支出同级财政横向拨款项目经费，提高资金使用效率，进一步提升基层综合服务能力，保障相关工作高质量完成。 |
注：同级财政横向拨款项目经费为政府基本账户的上年结转项目经费。
第三部分 2023年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2023年本部门收入预算11984.94万元，比上年增加5832.25万元，增长94.79%，主要原因是一般公共预算增多以及将同级财政横向拨款收入和其他拨款收入纳入年初预算；支出预算11984.94万元，比上年增加5832.25万元，增长94.79%，主要原因是一般公共服务支出、农林水支出增多以及将同级财政横向拨款支出和其他拨款支出纳入年初预算。
“三公”经费安排情况
2023年本部门财政拨款安排“三公”经费62.00万元，比上年减少0.18万元，下降0.29%，主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费57.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费57.00万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费5.00万元，比上年减少0.18万元，下降3.47%，主要原因是公务接待减少。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排350.39万元，比上年增加8.61万元，增长2.52%，主要原因是物业管理费增多。
政府采购情况
2023年本部门政府采购安排1396.40万元，其中：货物类采购预算112.63万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1283.77万元等。
国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，本部门固定资产金额11441.86万元，分布构成情况为：房屋65481.36平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.04万元，主要是计算机、打印机、文件柜、执法记录仪和空调等。
重点项目预算绩效目标情况
2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数（单位：万元） |
绩效目标 |
2022年税收分成-编外人员聘用经费 |
967.80 |
按时足额发放编外人员经费，保障编外人员基本生活，完成政府安排的工作。
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村两委干部补贴 |
521.64 |
按时足额发放村两委干部补贴，提高村“两委”干部的工作积极性，完成镇党委和政府安排的工作。
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预安排2022年体制结算资金 |
700.00 |
深入推进特色小镇建设，加快建设从北红色文化产业带，加大各项公共基础设施建设力度，兜住“三保”底线，不断完善民生保障，优化卫生环境，紧抓社会维稳，切实提升辖区群众幸福感、获得感和安全感。 |
注：重点项目只列了500万元以上的项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
详细下载地址：
2023年广州市从化区吕田镇人民政府部门预算.pdf
广州市从化区吕田镇人民政府2023年项目支出绩效目标表（含转移支付项目）.xlsx
广州市从化区吕田镇人民政府2023年部门整体预算绩效目标申报表.xlsx
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