2022年广州市从化区吕田镇人民政府部门预算
目
录
第一部分 广州市从化区吕田镇人民政府概况
主要职责
部门机构设置
部门预算构成
第二部分 2022年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
十一、广州市从化区吕田镇人民政府预算基本支出预算表
十二、广州市从化区吕田镇人民政府
预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2022年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分 广州市从化区吕田镇人民政府概况
主要职责
（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定，执行镇的经济和社会发展计划、预算。研究决定镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴等方面的重大问题。管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作，统筹使用各类资源。对辖区内地区性、群众性、公益性、社会性工作负全面责任。
（二）落实基层党建工作责任制，履行全面从严治党主体责任，加强镇党委自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属镇党委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。落实党风廉政建设主体责任，按权限对违纪违法案件进行查处。负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线工作。
（三）统筹制定区域发展重大决策和建设规划，负责镇经济管理工作，制定符合镇情的经济发展规划，推进重大项目建设和落地，掌控经济运行调整目标，整顿规范市场经济秩序，研究解决经济发展中存在的问题。负责本镇审计、统计工作。
（四）统筹负责辖区内公共服务工作，保障和改善民生，完善社区公共服务体系。负责劳动就业、社会保障、医疗保障、拥军优属、优抚安置、退役军人事务、社会救济、社会福利、残疾人保障、旅游、侨务、安全生产监督、消防、民兵、兵役等工作。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关审批服务工作。
（五）统筹负责辖区内综合治理工作，负责辖区内的维护稳定、社会治安综合治理、平安建设及信访工作。负责辖区内的出租屋和非本市户籍人员登记管理，承担劳动关系调处工作。负责民事调解、法律服务工作。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。
（六）统筹发展辖区综合行政执法工作，健全统一指挥协调的联合执法和综合整治机制。经过法定程序后，以镇自身名义开展有关综合执法工作。与区有关职能部门共同开展城市管理、生态环境保护、环境卫生管理、市场监督管理、食品药品安全监督等工作。
（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，负责基层政权组织建设工作，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）民委员会的群众自治组织作用。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好生态环境保护、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。
（八）动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。
（九）编制本镇财政预决算计划并组织实施。负责镇财政资金的使用、监督和管理，统筹镇财政预算内、外资金的分配与调度。负责镇行政、事业单位的财务监管工作。统筹各项政府性收支管理。负责镇国有资产和集体资产管理工作，组织开展村社集体“三资”管理。
（十）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部，对其负责人的任免、考核提出意见。负责辖区内居民（村民）委员会工作人员教育和管理。做好人才服务和引进工作。
（十一）负责本镇“三农”工作，加强林业管理。负责突发公共事件的应对处置，组织协调各类应急救援。配合区有关部门做好本镇防汛、防风、防旱、防震、抢险和防灾工作。
（十二）贯彻落实国家民族、宗教政策，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族合法权益。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。
部门机构设置
2022年本部门机构设置共7个，其中：行政单位1个；事业单位6个（均为公益一类事业单位）。行政单位：广州市从化区吕田镇人民政府。下属单位具体包括：广州市从化区吕田镇建设服务中心、广州市从化区吕田镇农业农村技术服务中心、广州市从化区吕田镇社会事务综合服务中心、广州市从化区吕田镇社会治理服务中心、广州市从化区吕田镇综合保障中心和广州市从化区吕田镇退役军人服务站。
部门预算构成
本部门预算为汇总预算，包括：广州市从化区吕田镇人民政府本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位预算均纳入广州市从化区吕田镇人民政府本级预算，不实行单独预算。下属单位具体包括：广州市从化区吕田镇建设服务中心、广州市从化区吕田镇农业农村技术服务中心、广州市从化区吕田镇社会事务综合服务中心、广州市从化区吕田镇社会治理服务中心、广州市从化区吕田镇综合保障中心和广州市从化区吕田镇退役军人服务站。
第二部分 2022年部门预算表
表1 |
收支总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、预算拨款 |
6152.69 |
一、一般公共服务支出 |
4477.12 |
二、财政专户拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他资金 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
97.88 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
786.86 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
88.80 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
316.20 |
|
|
十二、农林水支出 |
20.60 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
323.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
6152.69 |
本年支出合计 |
6152.69 |
四、上级补助收入 |
0.00 |
二十四、对附属单位补助支出 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
二十五、上缴上级支出 |
0.00 |
六、用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
二十六、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
6152.69 |
支出总计 |
6152.69 |
注：
财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2 |
收入总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
财政拨款收入 |
财政专户拨款收入 |
其他资金收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
科目编码 |
科目名称 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
教育收费 |
其他专户收入拨款 |
事业收入 |
经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
6152.69 |
5855.69 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
4477.12 |
4477.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3608.53 |
3608.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1469.40 |
1469.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
760.39 |
760.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1378.74 |
1378.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
868.59 |
868.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
868.59 |
868.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
97.88 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
97.88 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
97.88 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
786.86 |
786.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
112.80 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
523.80 |
523.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
237.05 |
237.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.58 |
95.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
88.80 |
88.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21111 |
污染减排 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111102 |
生态环境执法监察 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
316.20 |
19.20 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
20.60 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
41.37 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表3 |
支出总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年 |
科目编码 |
科目名称 |
|
合计 |
6152.69 |
3154.71 |
2997.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
4477.12 |
2286.79 |
2190.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3608.53 |
2286.79 |
1321.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
1469.40 |
1469.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010350 |
事业运行 |
760.39 |
760.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1378.74 |
57.00 |
1321.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20132 |
组织事务 |
868.59 |
0.00 |
868.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
868.59 |
0.00 |
868.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20402 |
公安 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040299 |
其他公安支出 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
786.86 |
544.06 |
242.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
112.80 |
0.00 |
112.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
88.71 |
0.00 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
523.80 |
523.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政单位离退休 |
237.05 |
237.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.58 |
95.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
211 |
节能环保支出 |
88.80 |
0.00 |
88.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21101 |
环境保护管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21111 |
污染减排 |
69.20 |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2111102 |
生态环境执法监察 |
69.20 |
0.00 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
316.20 |
0.00 |
316.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21201 |
城乡社区管理事务 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120101 |
行政运行 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业农村 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130101 |
行政运行 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21303 |
水利 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130399 |
其他水利支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
应急管理事务 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240106 |
安全监管 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表4 |
财政拨款收支总体情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
收
入 |
支
出 |
项
目 |
预算 |
项
目 |
预算 |
一、一般公共预算 |
5855.69 |
一、一般公共服务支出 |
4477.12 |
二、政府性基金预算 |
297.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、国有资本经营预算 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
97.88 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社会保障和就业支出 |
786.86 |
|
|
九、卫生健康支出 |
0.00 |
|
|
十、节能环保支出 |
88.80 |
|
|
十一、城乡社区支出 |
316.20 |
|
|
十二、农林水支出 |
20.60 |
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
323.86 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
本年收入合计 |
6152.69 |
本年支出合计 |
6152.69 |
|
|
二十四、结转下年 |
0.00 |
收入总计 |
6152.69 |
支出总计 |
6152.69 |
注：
表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表5 |
一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能科目名称 |
一般公共预算支出 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
合
计 |
5855.69 |
3154.71 |
2700.98 |
[201]一般公共服务支出 |
4477.12 |
2286.79 |
2190.33 |
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3608.53 |
2286.79 |
1321.74 |
[2010301]行政运行 |
1469.40 |
1469.40 |
0.00 |
[2010350]事业运行 |
760.39 |
760.39 |
0.00 |
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1378.74 |
57.00 |
1321.74 |
[20132]组织事务 |
868.59 |
0.00 |
868.59 |
[2013299]其他组织事务支出 |
868.59 |
0.00 |
868.59 |
[204]公共安全支出 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
[20402]公安 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
[2040299]其他公安支出 |
97.88 |
0.00 |
97.88 |
[208]社会保障和就业支出 |
786.86 |
544.06 |
242.80 |
[20802]民政管理事务 |
112.80 |
0.00 |
112.80 |
[2080208]基层政权建设和社区治理 |
88.71 |
0.00 |
88.71 |
[2080299]其他民政管理事务支出 |
24.09 |
0.00 |
24.09 |
[20805]行政事业单位养老支出 |
523.80 |
523.80 |
0.00 |
[2080501]行政单位离退休 |
237.05 |
237.05 |
0.00 |
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 |
95.58 |
95.58 |
0.00 |
[20808]抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
[2080801]死亡抚恤 |
20.26 |
20.26 |
0.00 |
[20821]特困人员救助供养 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
[2082102]农村特困人员救助供养支出 |
130.00 |
0.00 |
130.00 |
[211]节能环保支出 |
88.80 |
0.00 |
88.80 |
[21101]环境保护管理事务 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
[2110199]其他环境保护管理事务支出 |
19.60 |
0.00 |
19.60 |
[21111]污染减排 |
69.20 |
0.00 |
69.20 |
[2111102]生态环境执法监察 |
69.20 |
0.00 |
69.20 |
[212]城乡社区支出 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
[21201]城乡社区管理事务 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
[2120101]行政运行 |
19.20 |
0.00 |
19.20 |
[213]农林水支出 |
20.60 |
0.00 |
20.60 |
[21301]农业农村 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
[2130101]行政运行 |
14.00 |
0.00 |
14.00 |
[21303]水利 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
[2130399]其他水利支出 |
6.60 |
0.00 |
6.60 |
[221]住房保障支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
[22102]住房改革支出 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
[2210201]住房公积金 |
323.86 |
323.86 |
0.00 |
[224]灾害防治及应急管理支出 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
[22401]应急管理事务 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
[2240106]安全监管 |
41.37 |
0.00 |
41.37 |
注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表6 |
一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
3154.71 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
1621.50 |
[30101]基本工资 |
[50101]工资奖金津补贴 |
264.28 |
[30102]津贴补贴 |
[50101]工资奖金津补贴 |
880.21 |
[30103]奖金 |
[50101]工资奖金津补贴 |
45.25 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
125.98 |
[30109]职业年金缴费 |
[50102]社会保障缴费 |
62.99 |
[30113]住房公积金 |
[50103]住房公积金 |
212.11 |
[30114]医疗费 |
[50199]其他工资福利支出 |
20.77 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
9.91 |
[301]工资福利支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
848.59 |
[30101]基本工资 |
[50501]工资福利支出 |
147.74 |
[30102]津贴补贴 |
[50501]工资福利支出 |
309.33 |
[30103]奖金 |
[50501]工资福利支出 |
29.97 |
[30107]绩效工资 |
[50501]工资福利支出 |
136.97 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
[50501]工资福利支出 |
65.18 |
[30109]职业年金缴费 |
[50501]工资福利支出 |
32.59 |
[30113]住房公积金 |
[50501]工资福利支出 |
111.75 |
[30114]医疗费 |
[50501]工资福利支出 |
15.06 |
[302]商品和服务支出 |
[502]机关商品和服务支出 |
306.58 |
[30201]办公费 |
[50201]办公经费 |
6.23 |
[30206]电费 |
[50201]办公经费 |
32.00 |
[30207]邮电费 |
[50201]办公经费 |
17.02 |
[30209]物业管理费 |
[50201]办公经费 |
3.00 |
[30215]会议费 |
[50202]会议费 |
22.83 |
[30216]培训费 |
[50203]培训费 |
11.46 |
[30226]劳务费 |
[50205]委托业务费 |
66.40 |
[30228]工会经费 |
[50201]办公经费 |
15.29 |
[30229]福利费 |
[50201]办公经费 |
19.11 |
[30231]公务用车运行维护费 |
[50208]公务用车运行维护费 |
57.00 |
[30239]其他交通费用 |
[50201]办公经费 |
55.74 |
[30299]其他商品和服务支出 |
[50299]其他商品和服务支出 |
0.50 |
[302]商品和服务支出 |
[505]对事业单位经常性补助 |
121.33 |
[30201]办公费 |
[50502]商品和服务支出 |
17.91 |
[30202]印刷费 |
[50502]商品和服务支出 |
5.00 |
[30204]手续费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.30 |
[30205]水费 |
[50502]商品和服务支出 |
3.96 |
[30207]邮电费 |
[50502]商品和服务支出 |
10.74 |
[30213]维修（护）费 |
[50502]商品和服务支出 |
3.50 |
[30214]租赁费 |
[50502]商品和服务支出 |
0.50 |
[30216]培训费 |
[50502]商品和服务支出 |
6.31 |
[30217]公务接待费 |
[50502]商品和服务支出 |
5.18 |
[30226]劳务费 |
[50502]商品和服务支出 |
26.00 |
[30228]工会经费 |
[50502]商品和服务支出 |
8.41 |
[30229]福利费 |
[50502]商品和服务支出 |
10.52 |
[30239]其他交通费用 |
[50502]商品和服务支出 |
23.00 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
256.71 |
[30301]离休费 |
[50905]离退休费 |
46.29 |
[30302]退休费 |
[50905]离退休费 |
171.38 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
20.26 |
[30307]医疗费补助 |
[50901]社会福利和救助 |
18.78 |
注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。
表7 |
财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
项
目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
行政经费 |
341.78 |
329.78 |
12.00 |
0.00 |
“三公”经费 |
62.18 |
62.18 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出国（境）支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公务用车购置及运行维护支出 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公务用车运行维护费 |
57.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公务接待费支出 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表8 |
政府性基金预算支出情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
政府性基金预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
297.00 |
0.00 |
297.00 |
212 |
城乡社区支出 |
297.00 |
0.00 |
297.00 |
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
2121301 |
城市公共设施 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
注：无。
表9 |
国有资本经营预算支出情况表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
国有资本经营预算支出 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：基本支出 |
项目支出 |
|
合
计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：本表本年无发生额。
表10 |
一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
部门预算支出经济科目 |
政府预算支出经济科目 |
预算 |
|
合
计 |
2700.98 |
[301]工资福利支出 |
[501]机关工资福利支出 |
1118.51 |
[30199]其他工资福利支出 |
[50199]其他工资福利支出 |
1118.51 |
[303]对个人和家庭的补助 |
[509]对个人和家庭的补助 |
1582.47 |
[30399]其他个人和家庭的补助支出 |
[50999]其他对个人和家庭补助 |
20.94 |
[30305]生活补助 |
[50901]社会福利和救助 |
1431.53 |
[30306]救济费 |
[50901]社会福利和救助 |
130.00 |
注：无。
表11 |
广州市从化区吕田镇人民政府预算基本支出预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府 |
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
3154.71 |
3154.71 |
3154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
广州市从化区吕田镇人民政府 |
3154.71 |
3154.71 |
3154.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
工资福利支出 |
2470.10 |
2470.10 |
2470.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
商品和服务支出 |
427.90 |
427.90 |
427.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
对个人和家庭的补助 |
256.71 |
256.71 |
256.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其他资本性等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：无。
表12 |
广州市从化区吕田镇人民政府预算项目支出及其他支出预算表 |
单位名称： 广州市从化区吕田镇人民政府
|
单位：万元 |
支出项目类别（资金使用单位） |
总
计 |
财政拨款 |
财政专户拨款 |
其他资金 |
绩效目标 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性
基金预算 |
国有资本
经营预算 |
合
计 |
2997.98 |
2997.98 |
2700.98 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
广州市从化区吕田镇人民政府 |
2997.98 |
2997.98 |
2700.98 |
297.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
广蓄电厂水库维护及水土保持费-小杉、草埔及安山村村民生活补助 |
486.00 |
486.00 |
486.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
五保户生活补助 |
130.00 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
革命老区扶持资金-编外人员聘用经费 |
835.74 |
835.74 |
835.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
镇路灯管理费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村（社）代理记账员工资 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区安全生产专职监督检查员工资 |
29.40 |
29.40 |
29.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区环境保护监督检查员队伍专职环保员经费 |
19.60 |
19.60 |
19.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区城监协管员经费 |
19.20 |
19.20 |
19.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区农村地区交通安全劝导员经费 |
97.88 |
97.88 |
97.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区小型水库管理人员经费 |
6.60 |
6.60 |
6.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村计生专干基本报酬补贴 |
86.94 |
86.94 |
86.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村“两委”干部基本报酬补贴 |
521.64 |
521.64 |
521.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村（社区）干部和村（居）民小组干部健康体检经费 |
20.94 |
20.94 |
20.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区离任村干部津贴 |
172.04 |
172.04 |
172.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区社区居委专职工作人员工资 |
24.09 |
24.09 |
24.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村民小组长工作补贴 |
36.80 |
36.80 |
36.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
从化区村务监督委员会成员工作补贴经费 |
30.24 |
30.24 |
30.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
专职安监员队伍建设经费（2022年市补助）（穗财农（2021）76号） |
11.97 |
11.97 |
11.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
体制结算资金 |
285.00 |
285.00 |
0.00 |
285.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
广州市镇（街）园区环保监督检查员经费（2022年市补助）（穗财环（2021）72号） |
69.20 |
69.20 |
69.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
社区居委专职工作人员工资（2022年市补助）（穗财保（2021）100号） |
88.71 |
88.71 |
88.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：无。
第三部分 2022年部门预算情况说明
部门预算收支增减变化情况
2022年本部门收入预算6152.69万元，比上年减少314.16万元，下降4.86%，主要原因是一般公共预算减少；支出预算6152.69万元，比上年减少314.16万元，下降4.86%，主要原因是项目支出减少。
“三公”经费安排情况
2022年本部门财政拨款安排“三公”经费62.18万元，比上年减少1.82万元，下降2.84%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费57万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费57万元，比上年减少5万元。）比上年减少5万元，下降8.06%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费5.18万元，比上年增加3.18万元，增长159%，主要原因是预测国家疫情防控趋基本稳定好转，我镇开展加大招商引资、促进经济发展和实施乡村振兴等交流活动增加，预计相应公务接待费增加。
机关运行经费安排情况
行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排341.78万元，比上年增加58.46万元，增长20.63%，主要原因是增加了镇路灯管理费和其他交通费用。
政府采购情况
2022年本部门政府采购安排310.01万元，其中：货物类采购预算113.51万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算196.50万元等。
国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6459.72万元，分布构成情况为：房屋11945.08平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产113.51万元，主要是计算机、扫描仪、打印机、消防器材和应急处置装备等。
重点项目预算绩效目标情况
2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：
项目 |
预算数 |
绩效目标 |
革命老区扶持资金-编外人员聘用经费 |
835.74 |
按时发放吕田镇人民政府编外人员经费，保障吕田镇政府基本运作。 |
从化区村“两委”干部基本报酬补贴 |
521.64 |
按时足额发放吕田镇村“两委”干部基本报酬补贴，提高村干部工作积极性，完成政府安排的工作。 |
广蓄电厂水库维护及水土保持费-小杉、草埔及安山村村民生活补助 |
486.00 |
按时发放小杉村、草埔村和安山村村民生活补助，保障村民的基本生活。 |
注：重点项目只统计了200万元以上的项目。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。
十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
详细下载地址：
2022年广州市从化区吕田镇人民政府部门预算.pdf
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