从化市2006年预算草案的报告

   （一)一般预算草案。
    1、预算安排指导思想。2006年我市财政预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重大战略思想，深入贯彻党的十六大、十六届五中全会和市委十届四次全会精神，按照“五市”发展战略和依法理财、科学理财、民主理财的要求，充分发挥公共财政职能，努力增收节支，确保预算收支平衡；继续深化财政改革和制度创新，提高财政资金使用的规范性、有效性；有效运用财政分配政策，提高社会分配公平水平，促进全市经济和社会各项事业全面、协调、可持续发展。
    2、收支计划安排。根据上述指导思想，结合我市发展预期目标，并考虑各项改革和政策调整因素的影响，2006年全市一般预算收入安排58725万元，增长13.8%；加上上级补助安排10191万元（包括税收返还收入、两税基数返还和农业税减免转移支付等），全市可支配财力为68916万元。按照《预算法》规定和"量入为出、收支平衡"的原则，2006年全市一般预算支出计划相应安排68916万元，比上年增长19.3%。
   （1）一般预算收入计划。2006年，全市一般预算收入安排58725万元（详见附件1），比上年收入51602万元增长13.8%。其中：国税部门组织收入16380万元，地税部门组织收入29710万元，财政部门组织收入12635万元。
   （2）一般预算支出计划。2006年，全市一般预算支出按地方可支配财力68916万元安排（详见附件2），比上年计划安排57750万元增加11166万元。主要支出项目安排如下：
    1）推进社会保障体系建设，提高人民生活水平。安排各项社保资金11720.7万元，按可比口径增长13.4%。其中：机构经费312.2万元；行政事业单位离退休经费7959.9万元；退伍军人安置及自谋职业一次性补助230万元；最低生活保障补助365万元；农村及其他社会救济439万元；医疗保险补助资金854万元；企业早期退休人员生活补贴180万元；重残补助163.5万元；再就业培训资金100万元；敬老院建设经费80万元；其他专项支出1037.1万元。
    2）加大教育投入，加快实施“教育强市”进程。安排教育资金16979.9万元，增长3.2%，增加533.2万元。其中：正常事业费15172.3万元；职业教育176万元；创建教育强市专项资金1000万元；其他教育专项投入631.6万元。
    3）加大医疗卫生投入，提高群众健康水平。安排资金3900.7万元，按可比口径增长17%。其中:正常事业费1301.6万元；卫生专项投入2599.1万元。
    4）进一步做好“三农”工作，推进社会主义新农村建设。安排农业支出3475.6万元；林业支出568.7万元；水利和气象支出1057.6万元；地方自筹粮食风险金486万元；社道建设支出330万元；其他支出300万元。
    5）保证文化事业投入，增强公民文化道德素质。安排文体广播事业费1337.2万元，其中：文化专项经费和精神文明建设专项经费131万元。
    6）支持科技创新，推动科技进步。安排科技资金749.7万元，增长167.5%。其中：科学事业费59.7万元；科技三项费用690万元。
    7）建设法治社会，推进依法治市。安排行政管理费5170.3万元，增长19.3%，增加838.2万元；公检法司支出7806.6万元，增长16%，增加1078.6万元。主要是增人增资及增加公安专项业务经费。
    8）上解支出2000万元，增长81.8%，增加900万元，主要是增加出口退税上解。
   （二）基金预算草案。
     1、基金预算收入计划。2006年，基金预算收入安排4080万元。其中：文化事业费收入180万元；水利建设基金收入2350万元；城镇公用事业附加收入1150万元；育林基金收入40万元；残疾人就业保障金收入250万元；散装水泥专项资金收入110万元。
     2、基金预算支出计划。基金预算支出按当年收入计划及专款专用的原则安排4080万元。各项目支出具体安排如下：
   （1）文化事业支出180万元，用于文化专项经费。
   （2）水利建设基金支出2350万元。用于小型农田水利补贴120万元、水利工程和“三防”应急资金332万元、流溪河街口河西堤建设200万元及其他水利建设配套1698万元。
   （3）城镇公用事业附加支出1150万元。用于路灯管理408万元、融资利息支出700万元及其他市政工程支出42万元。
   （4）育林基金支出40万元，专项用于林业发展。
   （5）残疾人就业保障金支出250万元，用于残疾康复及就业培训等。
   （6）散装水泥专项资金支出110万元，用于推广散装水泥。
   （三）市本级部门预算草案。
    2006年市本级103个一二级预算单位全面编制部门预算，按照编制部门预算的原则和方法，列入部门预算的支出总计为67639万元，其中一般预算拨款46151.3万元。按要求上报市人大审批的部门预算单位15个，分别是：市法院、计生局、林业局、林业公安分局、民政局、环保局、爱卫办、残联、农业局、水利局、司法局、科技局、投资服务中心、外经贸局、城监大队，支出总计为6809万元。
    三、全面落实科学发展观，努力完成全年财政工作任务
    2006年是“十一五”规划的开局之年，也是进一步巩固和扩大财政改革成果、保持财政经济发展良好势头的关键一年。做好2006年财政工作，圆满完成全年预算任务，为“十一五”规划经济社会发展开好局、起好步，具有十分重要的意义。我们要全面落实科学发展观，认真做好如下几方面工作：
   （一）加强收入征管，完成收入任务。
    一是要严格税收征管。继续支持税务部门加强税收征管，加大协税护税工作力度，强化税源监控和税务稽查，确保应收尽收；因应契税政策调整采取切实有效措施，挖掘征收潜力，努力增加契税收入和提高契税占税收收入的比重。二是坚持和完善财税部门工作联席会议制度，深化预算执行分析工作，建立财税收入增长监测分析新机制，实现财税增长与经济增长良性互动、协调发展。三是加大行政事业性收费、政府性基金等纳入预算管理的力度，进一步规范非税收入管理，不断拓宽收入领域，增强财政调控能力。四是要继续拓展融资渠道，改善投资环境，支持企业发展，促进招商引资，大力培育新的税源财源，为财政收入的持续增长打牢基础。五是要切实加大债权追收力度，努力提高资金回收效率，以舒缓财政压力，有效化解财政风险。
   （二）加强支出管理，确保预算平衡。
    一是统筹兼顾各项社会事业发展的需求，优先保工资支出、保社会保障和再就业支出、保社会稳定支出，依法保障对农业、科技、教育等方面的投入，做到有所为有所不为，促进社会和谐稳定。二是要集中财力办好市委、市政府确定的大事，大力支持营造“两个适宜”的城市环境，加大对基础设施、基础产业、战略产业和重点项目建设以及环境保护和资源合理利用的投入，推进“民心工程”实施，促进经济社会全面协调可持续发展。三是要树立节支就是增收的理念，在支出安排上要从严从紧、精打细算、厉行节约，严格控制一般性支出，强化预算约束，确保财政收支平衡；各部门单位也要重视和加强财务管理工作，不断提高预算编制和财务管理水平，确保有限的财力用在刀刃上。四是要在加强评审质量和效率方面继续下大力气，进一步发挥财政投资评审对提高财政资金使用效益、节约财政支出的重要作用。
   （三）加强改革创新，完善财政管理。
    一是国库集中支付改革要继续拓展范围，逐步实现所有基层预算单位纳入改革范围的目标；继续清理整顿预算单位的银行账户，完善国库统一账户体系，加强对财政资金的统一调度；强化对资金支付的全程监控，确保资金运行的安全高效。二是部门预算改革要按照“巩固、完善、协调、提高”的思路进一步深化，巩固改革成果，完善各项制度，协调运用各项财政成果，提高预算编制和管理水平。三是政府采购要继续扩大范围和规模，建立健全政府采购的竞争机制和制约机制，确保采购活动依法依规和高效进行。四是“收支两条线”管理规定要进一步抓落实，继续健全相关管理制度和措施，不断规范执收部门管理收入的行为。五是财政支出绩效评价工作要按照“先简后繁，先易后难，由点到面”的原则积极稳妥地组织实施，切实提高财政资金的使用效益。
   （四）加强资产管理，积极实施城市资本化经营机制。
    一方面，要积极开展党政机关事业单位资产清理工作，全面摸清掌握单位资产状况，妥善处理富余办公用房、存量公有住房、招待所和培训中心等资产，建立和健全我市行政事业资产管理制度，确保国有资产不流失。另一方面，要将资产管理延伸到城市建设资金的筹集、经营管理等方面，有效发挥城市资源的经济效用。一是通过土地转让、拍卖、置换等形式，用活土地，以地生财；二是把道路、桥梁、停车场等固定资产以及户外广告经营权，街道、桥梁、广场冠名权等无形资产，推向市场运营，盘活存量资产，筹集城市建设资金；三是优化城市经营机制，按照“谁投资，谁收益”的原则，对城市基础设施建设采取多种融资方式，面向社会招商，实现投资主体多元化；四是加强政策配套和制度建设，规范城市资本化经营，防范化解城市资本化经营风险。
   （五）加强财政监督，规范财经秩序。
    一是做好对农业、社会保障、城市建设、基础教育建设等涉及国计民生的重点专项资金的监督检查，实施对其在分配、拨付、使用、管理上的全过程监督，保证财政资金安全运行、有效使用。二是对重大项目实行全过程的财务监督、跟踪检查，采取委托中介机构监督等方式，扩大监督范围。三是加强对镇街的财务监督，进一步规范镇街的财政财务管理。四是加强对社会中介机构的监督，提高中介机构执业质量。五是要进一步增强接受人大、审计和社会舆论监督的自觉性，不断规范财政内部管理，推动财政管理"阳光"运行，使财政行为更加体现最广大人民群众的根本利益。
   （六）加强队伍建设，提高管理能力。
    坚持以人为本，努力打造素质全面、业务过硬、作风优良、廉洁高效的财政干部队伍。